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一、收入支出決算總體情況說明 

2021年度益陽市沅江消防救援大隊收、支總計1429.41萬元，與2020年度相比，收、支總計減少0.03萬元，減少0.99%。主要是當(dāng)年財政撥款收入增加2.31萬元，其他收入減少277.80萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加275.46萬元。

圖1：收、支決算總計變動情況（單位:萬元）

二、收入決算情況說明 

本年收入合計939.04萬元，其中：財政撥款收入38.00萬元，占4.05%；其他收入901.04萬元，占95.95%。

圖2：收入決算

三、支出決算情況說明

本年支出合計1197萬元，其中：基本支出841.2萬元，占70.3%；項目支出355.8萬元，占29.7%。

圖3：支出決算

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計87.86萬元。與2020年度相比，財政撥款收、支總計增加10.12萬元，增加13.02%，主要是當(dāng)年財政撥款收入增加2.31萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加7.81萬元。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況（單位：萬元）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況 

2021年度財政撥款支出87.29萬元，占本年支出的7.29%。與2020年度相比，財政撥款支出增加52.40萬元，增加150.09%，主要是基本支出增加48.63萬元，項目支出增加3.77萬元。

圖5：財政撥款支出決算變動情況（單位：萬元）

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出87.29萬元，用于以下方面：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）87.29萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為38.67萬元，支出決算為87.29萬元，完成年初預(yù)算的225.73%，全部用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)付裝備款已到裝備，結(jié)轉(zhuǎn)減少，費用增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出64.19萬元，其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費64.19萬元，主要包括郵電費、維修（護）費、咨詢費、勞務(wù)費、專用材料費，其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 

1.因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。    

3.公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元

八、 機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

益陽市沅江消防救援大隊2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出64.19萬元，比2020年增加49.58萬元。主要原因是使用部隊賬實有資金賬戶余額。

九、政府采購支出說明

益陽市沅江消防救援大隊 2021 年度政府采購支出總額 0 萬元。

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，益陽市沅江消防救援大隊隊伍共有車輛13輛，其中：機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、其他用車3輛，其他用車主要是消防救援業(yè)務(wù)用車；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

十一、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我大隊組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目1個，共涉及資金23.11萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

服裝護具及伙食補助項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分在90分以上，評價等級為“優(yōu)”。項目全年預(yù)算數(shù)23.67萬元，執(zhí)行數(shù)為23.11萬元，完成預(yù)算的97.63%。項目績效目標(biāo)完成情況：按人員實力和伙食費補助標(biāo)準(zhǔn)，保障了消防救援人員飲食需要。

第四部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除 “一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補貼。

（六）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）行政運行（項）：指消防救援局及所屬消防救援隊伍用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

（七）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項）：指消防救援局開展消防應(yīng)急救援方面的支出。

    （八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）其他消防事務(wù)支出（項）：指消防救援局部門機動費項目支出及消防產(chǎn)品合格評定中心的各項支出。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。