目 錄
第一部分 2024年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2024 年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按
政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按
部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的
補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的
補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)
（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支
出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分
類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分
類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
（1）負責干部的培訓進修；
（2）承辦部門辦班；
（3）開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，黨的路線方針政策宣傳；
（4）發揮資政、智庫作用。
（二）機構設置。
根據編委核定，我單位內設科室5個，全部納入2024年部門預算編制范圍。
內設科室分別是辦公室、行政室、教務室、科研室、圖書信息中心。
二、部門預算單位構成
我單位無二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的為中共沅江市委黨校本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單 位資金。2024年本部門收入預算380.4萬元，其中：一般公共預算撥款380.4萬元，政府性基金預算撥款0.00 萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，社會保障基金預算資金0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財政補助收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營服務收入0.00萬元，上級單位補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2024年收入較去年減少79.38萬元，下降17.26%，主要是專項和公用經費減少。
（二）支出預算：2024年本部門支出預算380.4萬元，其中：教育支出355.78萬元，住房保障支出24.62萬元。支出較去年減少79.38萬元，下降17.26%，主要是專項和公用經費減少。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算380.4萬元，其中教育支出355.78萬元，占93.53%；住房保障24.62萬元，占6.47%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數306.48萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算73.92萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：教研、科研、圖書購置及教師調研進修經費項目支出13.12萬元，主要用于教師的科研獎勵、教師培訓進修、教師調研以及圖書室購置圖書；物業管理經費項目支出4.48萬元，主要用于校園的公共維護及管理；主體班教育經費項目支出51.2萬元，主要用于主體班的培訓費用；教學設備購置經費項目支出5.12萬元，主要用于教學設備的添置及更新維護。
五、政府性基金預算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經營預算支出
2024年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2024年本部門機關本級的機關運行經費10.18萬元。
（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關本級“三公”經費預算數為1.5萬元，其中，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少1萬元。
（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為380.8萬元，其中，基本支出306.48萬元，項目支出73.92萬元，具體績效目標詳見報表。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年部門預算表
（見附件）
附件：1.
中共沅江市委黨校部門預算批復表.xlsx
