目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
八、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
市委機構(gòu)編制委員會辦公室是市委機構(gòu)編制委員會的常設(shè)辦事機構(gòu)，承擔(dān)市委編委日常工作，作為市委工作機關(guān)，歸口組織部管理。主要職責(zé)：
(1)貫徹執(zhí)行黨中央、省委、益陽市委、沅江市委和市委編委關(guān)于機構(gòu)編制工作的政策法規(guī)制度，擬訂全市機構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并組織實施，落實機構(gòu)編制法定化要求。
(2)擬訂全市機構(gòu)改革、事業(yè)單位改革、行政體制改革方案草案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
(3)承擔(dān)全市各級黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委機關(guān)、工商聯(lián)、群眾團體機關(guān)和事業(yè)單位機構(gòu)編制管理的具體組織實施工作。
(4)承擔(dān)全市各部門職能配置及調(diào)整工作，協(xié)調(diào)部門之間、部門與鎮(zhèn)（街道）之間職責(zé)分工；審核機關(guān)事業(yè)單位職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定（簡稱“三定”規(guī)定）；審定股級事業(yè)單位機構(gòu)編制事項。
(5)承擔(dān)全市科級（含副科級，下同）機構(gòu)設(shè)置和調(diào)整及科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)置和調(diào)整等審核報批工作；審核全市股級事業(yè)單位設(shè)置；審定全市科級機構(gòu)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)、股級事業(yè)單位調(diào)整、股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)在限額內(nèi)的設(shè)置和調(diào)整。
(6)承擔(dān)全市行政編制、事業(yè)編制總量管理工作。擬訂全市行政事業(yè)編制總量控制和分配方案；擬訂機關(guān)事業(yè)單位行政事業(yè)編制分配和調(diào)整方案。
(7)承擔(dān)全市機構(gòu)編制實名制管理工作，審核納入市級財政統(tǒng)一發(fā)放工資的機關(guān)事業(yè)單位人員編制性質(zhì)、數(shù)量、實有人數(shù)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；會同有關(guān)部門健全完善機構(gòu)編制、人員與財政預(yù)算相結(jié)合管理機制。
(8)擬訂全市事業(yè)單位登記管理的規(guī)范性文件并組織實施；依法對事業(yè)單位進行登記管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市事業(yè)單位登記管理工作；承擔(dān)市本級機關(guān)群團組織統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。
(9)承擔(dān)對全市各級各部門執(zhí)行機構(gòu)編制政策法規(guī)、機構(gòu)改革方案、“三定”規(guī)定情況的監(jiān)督檢查和評估工作；受理違反機構(gòu)編制管理規(guī)定問題的舉報，會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀行為；承擔(dān)全市機構(gòu)編制統(tǒng)計、網(wǎng)上名稱管理工作；指導(dǎo)全市機構(gòu)編制系統(tǒng)信息化建設(shè)。
(10)完成市委、市委編委交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)編委核定，我辦內(nèi)設(shè)辦公室、登記管理股2個職能科室，所屬事業(yè)單位1個：沅江市機構(gòu)編制事務(wù)中心。核定行政編制7人，事業(yè)編制3人，實有職工10人，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、中共沅江市委機構(gòu)編制委員會辦公室本級
2、辦屬二級機構(gòu)1個，沅江市機構(gòu)編制事務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算139.53萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款139.53萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元。收入較上年增加4.71萬元，主要是單位人員職級晉升和工資增長。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算139.53萬元，其中，一般公共服務(wù)130.53萬元，住房保障支出9萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較上年增加 4.71 萬元，主要是單位人員職級晉升和工資增長。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算139.53萬元（含上級財政補助0萬元），其中，一般公共服務(wù)支出 130.53萬元，占 93.6%；公共安全支出 0萬元，占0 %；住房保障支出9萬元，占6.4 %。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)113.29萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算 26.24萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：編制年報、統(tǒng)計工作經(jīng)費項目支出1.28萬元，主要用于對全市機構(gòu)編制工作進行統(tǒng)計匯總等方面；大編委工作經(jīng)費項目支出3.2萬元，主要用于為大編委會議的順利召開提供經(jīng)費支持等方面；全市行政事業(yè)單位中文域名經(jīng)費項目支出10萬元，主要用于對全市機關(guān)群團組織和事業(yè)單位進行網(wǎng)上名稱續(xù)費工作等方面；實名制管理項目支出2.56萬元，主要用于為機構(gòu)編制管理提供數(shù)據(jù)支持等方面；事業(yè)單位法人年檢登記費項目支出6萬元，主要用于對全市事業(yè)單位開展事業(yè)單位年度報告報送工作等方面；業(yè)單位網(wǎng)上登記工作項目支出1.28萬元，主要用于對全市機關(guān)群團組織和事業(yè)單位進行登記賦碼和管理等方面；中文域名注冊工作經(jīng)費項目支出1.92萬元，主要用于對全市機關(guān)群團組織和事業(yè)單位中文域名進行統(tǒng)計維護等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門本部門無政府性基金預(yù)算撥款支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
2024年本部門本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費 4.14 萬元，比上年預(yù)算減少 4.86 萬元，下降54%，主要是財政局調(diào)節(jié)一部分資金入工資福利支出，且財政過緊日子，減少機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.3萬元，其中，公務(wù)接待費0.3萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費 0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少 0.3萬元，主要是認真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，進一步嚴格公務(wù)接待費開支。
（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算1 萬元，擬召開 機構(gòu)編制法律法規(guī)學(xué)習(xí) 會議，人數(shù)160 人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)有關(guān)機構(gòu)編制的法律法規(guī)；培訓(xùn)費預(yù)算 1 萬元，擬開展 機構(gòu)編制年報統(tǒng)計 培訓(xùn)，人數(shù) 160 人，內(nèi)容為 機構(gòu)編制實名制管理系統(tǒng)，統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)上報的操作培訓(xùn) 。
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0 臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 139.53 萬元，其中，基本支出113.29萬元，項目支出26.24 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
八、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
附件：
106001__中共沅江市委機構(gòu)編制委員會辦公室部門預(yù)算公開表.xlsx