一、項目支出基本情況
（一）項目支出概況。
沅江市殘疾人聯(lián)合會2023年參與績效評價的項目共5個，共計16萬元。具體情況如下：
1.殘疾兒童康復(fù)救助工作經(jīng)費。2023年我市重點民生實事0-6歲殘疾兒童康復(fù)救助任務(wù)數(shù)為93人·744月，已受理143名殘疾兒童康復(fù)救助，完成1134.4月，累計完成率為150%。協(xié)同益陽市殘聯(lián)第三檢測機(jī)構(gòu)開展對沅江市朝陽康復(fù)中心、沅江市婦幼保健醫(yī)院、沅江市特殊教育學(xué)校三家機(jī)構(gòu)的安全隱患排查，及時撥付市內(nèi)三家康復(fù)機(jī)構(gòu)殘疾兒童康復(fù)救助經(jīng)費。在省殘聯(lián)2023年省重點民生實事殘疾兒童康復(fù)救助項目評估中，沅江市被評為“優(yōu)秀”等次，經(jīng)費4.8萬元。
2.殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)工作經(jīng)費。主要用于上級對殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)項目開展調(diào)研、督查工程進(jìn)度等相關(guān)工作的費用，經(jīng)費2.4萬元。
3.智能化殘疾人證換發(fā)工作經(jīng)費。加強(qiáng)殘疾人證核發(fā)管理，優(yōu)化評殘辦證流程，下放受理權(quán)限至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，讓殘疾人評殘辦證“最多跑一次”。建立長效機(jī)制，重點清查兩項補(bǔ)貼發(fā)放人員，做到精準(zhǔn)認(rèn)定，同時為行動不便、年老體弱的殘疾人開展上門評殘等便民服務(wù)活動等，經(jīng)費2.4萬元。
4.殘疾人家庭無障礙改造工作經(jīng)費。2023年上級下達(dá)我市困難殘疾人家庭無障礙改造任務(wù)數(shù)為70戶（民生實事60戶，本級配套10戶），6月18已全面高標(biāo)準(zhǔn)完成困難殘疾人家庭無障礙改造70戶，項目完成率達(dá)到116%，市民生實事辦、財政局已對該項目完成驗收等工作，經(jīng)費2.4萬元。
5.殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新。根據(jù)湖南省殘疾人聯(lián)合會2023年全國持證殘疾人基本狀況調(diào)查培訓(xùn)會議精神及《湖南省全國持證殘疾人基本狀況調(diào)查實施方案》文件精神，為更好地做好我市持證殘疾人基本狀況調(diào)查工作，結(jié)合外地經(jīng)驗和沅江工作實際開展該項目，經(jīng)費4萬元。
（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
2023年我們將本著“抓重點，出特色，攻難點，求實效，嚴(yán)管理，上臺階”的工作思路，認(rèn)真貫徹中央和省委的文件精神，緊緊圍繞市委、市政府提出的工作目標(biāo)和上級殘聯(lián)下達(dá)的各項工作任務(wù)，創(chuàng)新工作方法，實施精準(zhǔn)扶貧戰(zhàn)略，完善殘疾人服務(wù)體系，努力提高殘疾人生活水平，使廣大殘疾人共享社會發(fā)展成果，促進(jìn)社會和諧。
2023年市殘聯(lián)績效目標(biāo)是：按照殘疾人就業(yè)中華人民共和國保障法，堅持以人為本，促進(jìn)殘疾人事業(yè)全面發(fā)展，堅持“兩個體系”建設(shè)與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平相適應(yīng)，通過殘疾人基本狀況調(diào)查，第三代殘疾人證的換發(fā)，開展殘疾人家庭無障礙改造，殘疾兒童康復(fù)救助，殘疾人托養(yǎng)服務(wù)等，大力發(fā)展殘疾人特殊教育事業(yè)，改善殘疾人生活環(huán)境，提高生活水平，減輕殘疾人家庭負(fù)擔(dān)，帶領(lǐng)殘疾人同步奔小康，發(fā)展符合社會保障的科學(xué)技術(shù)，建立完善殘疾人社會保障制度，大力提高殘疾人社會保障水平。
我會數(shù)量指標(biāo)全年穩(wěn)定增加，質(zhì)量指標(biāo)計劃完成95%以上，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)計劃全面完成。在省殘聯(lián)2023年省重點民生實事殘疾兒童康復(fù)救助項目評估中，沅江市被評為“優(yōu)秀”等次。組織參加益陽市首屆殘疾人職業(yè)技能競賽，楊夢芝獲得茶藝二等獎。在由中國殘聯(lián)、人力資源社會保障部主辦、山東省人民政府承辦的第七屆全國殘疾人職業(yè)技能大賽暨第四屆全國殘疾人展能節(jié)中，曾昊和周文分別獲得了攝影藝術(shù)創(chuàng)作和咖啡沖調(diào)2個項目第四和第七的可喜成績。全面落實《益陽市促進(jìn)殘疾人就業(yè)三年行動實施方案（2022-2024年）》，殘疾人運動員晏亞平通過特殊人才招考，入職沅江市全民健身中心。選拔優(yōu)秀運動員參加國內(nèi)外體育競技比賽活動，沅江市籍殘疾人運動員在省第十一屆殘疾人運動會獲得獎牌15枚，金牌總數(shù)10.5枚，其中，瓊湖街道晏亞平個人摘得金牌6.5枚，沅江金牌總數(shù)在益陽排名第一，被益陽市殘工委評為“益陽市參加湖南省第十一屆殘疾人運動會突出貢獻(xiàn)單位”。
二、績效評價工作開展情況。
我會通過開展項目支出績效評價，全面了解分析單位的預(yù)算執(zhí)行及公開、“三公”經(jīng)費管理、相關(guān)政策制度執(zhí)行、資產(chǎn)管理及部門工作績效等情況，總結(jié)經(jīng)驗，分析問題，強(qiáng)化項目資金管理，進(jìn)一步提升預(yù)算項目資金使用成效。
（一）項目資金情況
2023年部門預(yù)算專項資金共計20萬元，因全市縮減開支20%，實際到位資金16萬元。其中，殘疾兒童康復(fù)救助工作經(jīng)費4.8萬元、殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)工作經(jīng)費2.4萬元、智能化殘疾人證換發(fā)工作經(jīng)費2.4萬元、殘疾人家庭無障礙改造工作經(jīng)費2.4萬元、殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新4萬元。專項資金均專款專用投入到各項工作中，使用率100%。
（二）項目組織情況分析
我會成立了績效評價小組，對有關(guān)文件進(jìn)行了分析研究，對標(biāo)相關(guān)規(guī)定，制定工作方案。評價小組采用查閱憑證和資料、審計等形式進(jìn)行考評。根據(jù)考評情況，評價小組對收集的資料進(jìn)行整理、匯總分析，并依據(jù)前期制定的績效評價指標(biāo)體系進(jìn)行了評分，最終形成綜合報告。
（三）項目管理情況分析
我會在機(jī)關(guān)管理制度中建立財務(wù)、資產(chǎn)、預(yù)算、合同管理等制度，對各項專項資金的審核、申報、使用和管理，嚴(yán)格按照制度要求進(jìn)行規(guī)范和監(jiān)督，確保手續(xù)齊全，使用合規(guī)。我會未發(fā)生違反財經(jīng)紀(jì)律的情況。
三、項目支出主要績效及評價結(jié)論。
（一）項目績效目標(biāo)完成情況分析
1.項目的經(jīng)濟(jì)性分析
上述部門預(yù)算專項資金共計20萬元，因全市縮減開支20%，實際到位資金16萬元。項目實施過程中嚴(yán)格按照項目預(yù)算科目及有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。
（1）項目成本（預(yù)算）控制情況。嚴(yán)格控制成本預(yù)算，堅持項目經(jīng)費用在刀刃上，社會效益大于投資成本。
（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。堅持厲行節(jié)約原則，既堅持把住經(jīng)費投入關(guān)口，也保證項目建設(shè)和管理質(zhì)量。
2.項目的效率性分析
（1）項目的實施進(jìn)度。截止2023年12月底，預(yù)算項目資金全部落實。
（2）項目完成質(zhì)量。合理配置資源，規(guī)避項目風(fēng)險，并根據(jù)各個專項方案，組織實施，較好保證了項目質(zhì)量。
3.項目的效益性分析
（1）項目預(yù)期目標(biāo)完成程度。每個項目的實施，做到早計劃、早安排，較好實現(xiàn)項目管理和經(jīng)費支出預(yù)期。
（2）項目實施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響。2023年我會的專項資金項目基本上能按項目下達(dá)的內(nèi)容組織實施，項目建設(shè)管理規(guī)范，補(bǔ)助資金全部專款用于項目，地方配套資金基本配套到位，項目實施基本上達(dá)到了預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
4.項目的可持續(xù)性分析
市殘聯(lián)堅持黨建統(tǒng)領(lǐng)業(yè)務(wù)，把深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神作為首要政治任務(wù)，壓實意識形態(tài)工作責(zé)任制，堅持全面從嚴(yán)治黨，機(jī)關(guān)黨建工作步入良性循環(huán)。全面落實“三重一大”、“三不一末位”等重大事項報告制度，將干部職工日常工作與年度績效考核掛鉤，機(jī)關(guān)干職工精神面貌煥然一新。加強(qiáng)專職委員隊伍的選拔培訓(xùn)，積極組織參加益陽市專職委員知識競賽。選派1名干部擔(dān)任鄉(xiāng)村振興第一書記，結(jié)對幫扶南大膳鎮(zhèn)同豐垸村，開展“聯(lián)村聯(lián)戶、四幫四促”黨建助殘活動，結(jié)對幫扶困難殘疾人家庭20戶。每季度對轄區(qū)內(nèi)殘疾人家庭普遍進(jìn)行一次入戶訪視。依法維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，完善殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)干部信訪接待值班制度，健全信訪溝通處置機(jī)制，加強(qiáng)殘疾人法律救助，全市殘疾人保持穩(wěn)定。
（二）綜合評價情況及評價結(jié)論
2023年我會專項資金項目總體評價是：項目開展科學(xué)合理，項目管理規(guī)范，項目監(jiān)管到位，項目完成較好，項目質(zhì)量較高，運行保障有力，各項效益明顯，群眾反響較好，社會經(jīng)濟(jì)效益顯著。項目的成功實施，受到社會和家庭的一致好評，增強(qiáng)了項目的延展性和生命力。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
領(lǐng)導(dǎo)重視，周密部署，精心組織，有序推進(jìn)，堅持把黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項財務(wù)規(guī)定與項目管理相結(jié)合，堅持把依法辦事、依照程序抓好項目落地，保證項目資金支出合法合規(guī)，沒有發(fā)生一起違規(guī)使用資金問題。但也存在項目經(jīng)費統(tǒng)籌有待優(yōu)化，支出進(jìn)度不均衡的客觀現(xiàn)象。
六、有關(guān)建議
無
七、其他需要說明的問題
無