目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
八、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
沅江市供銷合作社聯(lián)合社的主要職責(zé)是：
宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院、湖南省委省政府、益陽市委市政府和沅江市委市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針政策；組織實(shí)施基層社改造，強(qiáng)化市場運(yùn)營，搞好直接面向農(nóng)民的生產(chǎn)生活服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)；監(jiān)督、管理和運(yùn)營社有資產(chǎn)，保障社有資產(chǎn)保值增值。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我社內(nèi)設(shè)股室 6 個，分別為辦公室、政工人事股、財務(wù)計統(tǒng)股、合作指導(dǎo)股、監(jiān)事會辦公室、法制辦，全部納入 2024 年部門預(yù)算編制范圍。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
沅江市供銷合作社聯(lián)合社部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有沅江市供銷合作社聯(lián)合社本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算 161.33 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 161.33 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 萬元，上級財政補(bǔ)助0萬元。收入較上年減少 1.11 萬元，主要是專項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的減少。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算 161.33 萬元，其中，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出 152 萬元，住房保障支出 9.33 萬元。支出較上年減少 1.11 萬元，主要是專項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 161.33 萬元（含上級財政補(bǔ)助 0 萬元），其中，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出 152 萬元，占 94.22 %；住房保障支出 9.33 萬元，占 5.78 %。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 117.43 萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 43.9 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：B供銷社改革歷史遺留問題經(jīng)費(fèi)3.90萬元，主要用于向冬華工資待遇和基本養(yǎng)老金社會統(tǒng)籌部分的發(fā)放；B新中國成立初期退休干部生活費(fèi)4.00萬元，主要用于發(fā)放新中國成立初期兩名退休干部的生活費(fèi)及醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)；B留守人員工作經(jīng)費(fèi)、維穩(wěn)工作及深化供銷合作社綜合改革工作經(jīng)費(fèi)36.00萬元，主要用于持續(xù)深入供銷合作社綜合改革，大力實(shí)施“強(qiáng)基強(qiáng)能”工程，全面推動落實(shí)“兩個到戶”工作，維護(hù)系統(tǒng)大局穩(wěn)定，及時化解糾紛矛盾，做好職工服務(wù)的工作。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
2024年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 4.63 萬元，比上年預(yù)算減少 4.37 萬元，下降 45.56 %，主要是公用經(jīng)費(fèi)的壓減及部分劃入其他工資福利支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 1.25 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 1.25 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少 0.05 萬元，主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)格壓縮開支。
（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算 0 萬元，擬召開 0 會議，人數(shù) 0 人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0 萬元，擬開展 0 培訓(xùn)，人數(shù) 0 人；擬舉辦 0 等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬元。
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 161.33萬元，其中，基本支出 117.43 萬元，項(xiàng)目支出 43.9萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
八、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
附件：1.
沅江市供銷合作社聯(lián)合社部門預(yù)算公開表.xlsx
2.
2024年度預(yù)算單位績效目標(biāo)表.doc