一、項目支出基本情況
（一）項目支出概況。
沅江市軍隊離休退休干部休養(yǎng)所2023年參與績效評價的項目共1個，即無軍籍職工工資57.93萬元。
（二）績效目標設定及指標完成情況
我所數(shù)量指標全年穩(wěn)定增加，質(zhì)量指標計劃完成100%以上，經(jīng)濟效益指標計劃全面完成。
把“以人為本，親情服務”作為強所理念，利用各種重要節(jié)日，開展軍休老干部走訪慰問活動，主動了解軍休干部的思想動態(tài)，幫助解決生活困難，并為他們送上慰問金、慰問品，讓軍休干部實實在在感受到軍休所的溫暖與關愛。
二、績效評價工作開展情況
我單位通過開展項目支出績效評價，全面了解分析單位的預算執(zhí)行及公開、相關政策制度執(zhí)行、資產(chǎn)管理及部門工作績效等情況，總結(jié)經(jīng)驗，分析問題，強化項目資金管理，進一步提升預算項目資金使用成效。
（一）項目資金情況
2023年部門年初預算專項資金共計58.73萬元，因全市縮減開支，實際到位資金57.93萬元。專項資金均專款專用投入到各項工作中，使用率100%。
（二）項目組織情況分析
我單位成立了績效評價小組，對有關文件進行了分析研究，對標相關規(guī)定，制定工作方案。評價小組采用查閱憑證和資料、審計等形式進行考評。根據(jù)考評情況，評價小組對收集的資料進行整理、匯總分析，并依據(jù)前期制定的績效評價指標體系進行了評分，最終形成綜合報告。
（三）項目管理情況分析
我單位專項資金的審核、申報、使用和管理，嚴格按照制度要求進行規(guī)范和監(jiān)督，確保手續(xù)齊全，使用合規(guī)。我單位未發(fā)生違反財經(jīng)紀律的情況。
三、項目支出主要績效及評價結(jié)論
1.項目的經(jīng)濟性分析
2023年預算專項資金共計58.73萬元，因全市縮減開支，實際到位資金57.93萬元。項目實施過程中嚴格按照項目預算科目及有關政策規(guī)定執(zhí)行。
（1）項目成本（預算）控制情況。嚴格控制成本預算，堅持項目經(jīng)費用在刀刃上，社會效益大于投資成本。
（2）項目成本（預算）節(jié)約情況。堅持厲行節(jié)約原則，既堅持把住經(jīng)費投入關口，也保證項目建設和管理質(zhì)量。
2.項目的效率性分析
（1）項目的實施進度。截止2023年12月底，預算項目資金全部落實。
（2）項目完成質(zhì)量。合理配置資源，規(guī)避項目風險，并根據(jù)專項方案，組織實施，較好保證了項目質(zhì)量。
3.項目的效益性分析
（1）項目預期目標完成程度。項目的實施，做到早計劃、早安排，較好實現(xiàn)項目管理和經(jīng)費支出預期。
（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。切實提高保障水平，開展軍休老干部走訪慰問活動，主動了解軍休干部的思想動態(tài)，幫助解決生活困難，并為他們送上慰問金、慰問品，讓軍休干部實實在在感受到軍休所的溫暖與關愛。
4.項目的可持續(xù)性分析
項目資金由財政全額撥款，認真落實軍休干部的政治待遇，及時傳達上級有關文件精神，讓軍休干部了解黨的方針、政策，關注社會發(fā)展情況，掌握時代脈搏，做到思想上、認識上與時俱進。不折不扣地落實軍休干部的生活待遇，嚴格執(zhí)行有關待遇的政策規(guī)定，及時將資金發(fā)放到位。
四、綜合評價情況及評價結(jié)論
2023年，按照項目評價指標表，從資金使用管理情況、項目組織實施情況、項目績效目標完成情況三方面對項目進行綜合評價，對各項指標進行綜合評分。經(jīng)評價，項目綜合績效等級為優(yōu)，達到了預期設定的項目績效目標。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
按照市財政局批復的預算，根據(jù)實際情況，向市財政局報送預算資金撥付申請或用款計劃，保證了項目資金及時足額到位支付，資金支出合法合規(guī)，未發(fā)生一起違規(guī)使用資金問題。但也存在項目經(jīng)費統(tǒng)籌有待優(yōu)化，預算安排與實際使用進度不均衡的客觀現(xiàn)象。
六、有關建議
無
七、其他需要說明的問題
無