目 錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
八、名詞解釋
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
1、貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)公路交通管理的法律、法規(guī)、政策，制定全市公路發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和管理辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；
2、負(fù)責(zé)編制公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)計(jì)劃；
3、具體組織實(shí)施國(guó)省干線公路及縣道的日常養(yǎng)護(hù)、危橋改造、安保工程、水毀處置、應(yīng)急搶險(xiǎn)、公路戰(zhàn)備等工作；
4、負(fù)責(zé)全市路政管理、路政執(zhí)法和公路超限超載治理工作；
5、負(fù)責(zé)全市立項(xiàng)的農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)、施工和質(zhì)量安全；
6、負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路的建設(shè)、管理和養(yǎng)護(hù)，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）對(duì)鎮(zhèn)（街道）、村級(jí)公路的管理和養(yǎng)護(hù)、應(yīng)急搶險(xiǎn)等工作；
7、制定公路科技政策和規(guī)范，負(fù)責(zé)公路科學(xué)技術(shù)研究和新技術(shù)、新材料、新工藝的推廣運(yùn)用；
8、負(fù)責(zé)本單位精神文明建設(shè)、黨的建設(shè)、干職工隊(duì)伍建設(shè)和勞動(dòng)人事管理等工作；
9、負(fù)責(zé)管理本局下屬各單位；
10、承辦市委、市人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)編委核定，我中心內(nèi)設(shè)股室9個(gè)，全部納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、統(tǒng)計(jì)信息股、公路養(yǎng)護(hù)股、計(jì)劃股、工程質(zhì)監(jiān)股、法制股、機(jī)務(wù)安全股；3個(gè)不獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
沅江市公路建設(shè)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算1749.54 萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款 575.58 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0 萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入 萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 0 萬(wàn)元。收入較上年增加 6.74 萬(wàn)元，主要是由于人員工資增加了，財(cái)政撥款增加了6.74萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門(mén)支出預(yù)算 1749.54 萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù) 1749.54 萬(wàn)元，公共安全 0 萬(wàn)元，教育 0 萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù) 0 萬(wàn)元。支出較上年增加 68.74 萬(wàn)元，主要是基本支出增加6.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加62萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是由于本中心人員工資較上年有所增加，項(xiàng)目支出增加是因?yàn)槭d加大了對(duì)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)資金的投入。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1749.54 萬(wàn)元（含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 1173.96 萬(wàn)元），其中，一般公共服務(wù)支出1749.54 萬(wàn)元，占 100 %；公共安全支出 0 萬(wàn)元，占 0 %。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)575.58 萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算 1173.96 萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：部門(mén)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目支出1173.96萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村公路路面日常養(yǎng)護(hù)、危橋改造、安全生命防護(hù)工程、渡口設(shè)備維修等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算撥款支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
2024年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 20.26 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 29.74 萬(wàn)元，下降（上升） 59.48 %，主要是財(cái)政預(yù)算的減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 2.58 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 2.58 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少 0.42 萬(wàn)元，主要是節(jié)約業(yè)務(wù)開(kāi)支。
（三）一般性支出情況：2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.4萬(wàn)元，擬召開(kāi) 4 次會(huì)議，人數(shù) 50 人，內(nèi)容為年初工作計(jì)劃安排會(huì)議1次，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.1萬(wàn)元；年中工作落實(shí)會(huì)議2次，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元及年終工作總結(jié)會(huì)議1次，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.1萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元，擬開(kāi)展 0 培訓(xùn)，人數(shù) 0 人，內(nèi)容為 無(wú) ；擬舉辦 0次 等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額 萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 1173.96 萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 1173.96 萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē) 2輛，其中，機(jī)要通信用車(chē) 0輛，應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 2 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē) 0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē) 0 輛，其中，機(jī)要通信用車(chē) 0 輛，應(yīng)急保障用車(chē) 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē) 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 1749.54 萬(wàn)元，其中，基本支出 575.58 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 1173.96 萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
八、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
