目 錄
第一部分 2025年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2025年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
中共沅江市委政法委的主要職責是：
沅江市委政法委貫徹落實黨中央關于政法工作的方針政策和決策部署以及省委、益陽市委、沅江市委的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對政法工作的集中統一領導。主要職責任務是：
1.學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決執行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署，推動完善和落實政治輪訓和政治督察制度。
2.貫徹黨中央以及上級黨組織決定，研究協調政法單位之間、政法單位和有關部門、地方之間有關重大事項，統一政法單位思想和行動。
3.加強對政法領域重大實踐和理論問題調查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見和建議，協助黨委決策和統籌推進政法改革等各項工作。
4.了解掌握和分析研判社會穩定形勢、政法工作情況動態，創新完善多部門參與的平安建設工作協調機制，協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險，協調應對和妥善處 置重大突發事件，協調指導政法單位和相關部門做好反邪教、反暴恐工作。
5.加強對政法工作的督查，統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、反暴恐等有關國家法律法規和政策的實施工作。
6.支持和監督政法單位依法行使職權，檢查政法單位 執行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規 的情況，指導和協調政法單位密切配合，完善與紀檢監察機關工作銜接和協作配合機制，推進嚴格執法、公正司法。
7.指導和推動政法單位黨的建設和政法隊伍建設，協 助黨委及其組織部門加強政法單位領導班子和干部隊伍建設， 協助黨委和紀檢監察機關做好監督檢查、審查調查工作，派員列席同級政法單位黨組（黨委）民主生活會。
8.落實中央和地方各級國家安全領導機構、全面依法 治國領導機構的決策部署，支持配合其辦事機構工作；指導政 法單位加強國家政治安全戰略研究、法治中國建設重大問題研 究，提出建議和工作意見，指導和協調政法單位維護政治安全工作和執法司法相關工作。
9.掌握分析政法輿情動態，指導和協調政法單位和有關部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導等相關工作。
10.完成黨委和上級黨委政法委員會交辦的其他任務。
（二）機構設置
根據編委核定，政法委內設股室7個、所屬股級公益一類事業單位2個，全部納入2025年部門預算編制范圍。
內設股室分別是辦公室、維穩指導室、綜治指導室、反邪教協調室、執法監督室、政治工作室、掃黑除惡指導室；
所屬事業單位為沅江市法學會辦公室、沅江市綜合治理中心。
二、部門預算單位構成
中共沅江市委政法委部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有中共沅江市委政法委本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算334.78萬元，其中：一般公共預算撥款334.78萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，社會保障基金預算資金0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財政補助收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營服務收入0.00萬元，上級單位補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2025年收入較去年減少0.82萬元，下降0.24%，主要是樹立過緊日子的習慣，縮減了預算。
（二）支出預算：2025年本部門支出預算334.78萬元，其中：一般公共服務支出315.15萬元，住房保障支出19.64萬元。支出較去年減少0.82萬元，下降0.24%，主要是經費緊張，所以預算相應減少。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出334.78萬元（含上級財政補助0.00萬元），其中：一般公共服務支出315.15萬元，占94.14%；住房保障支出19.64萬元，占5.87%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數276.03萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算58.75萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：C退休人員待遇5.75萬元，主要用于保障退休人員的生活待遇能按時足額發放；B沅江市委政法委法學會工作5.00萬元，主要用于沅江市法學會工作支出；B沅江市委政法委反邪教工作經費15.00萬元，主要用于沅江市反邪工作中產生的工作費用；B沅江市委政法委國安工作經費8.00萬元，主要用于國家安全保障工作中產生的工作費用；B沅江市委政法委司法救助工作經費5.00萬元，主要用于在司法救助工作中產生的工作費用；D三定方案履職支出20.00萬元，主要用于按照三定方案的要求，相關人員在履職工作中產生的費用。
五、政府性基金預算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經營預算支出
2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2025年本部門機關運行經費32.80萬元，比上年預算增加7.67萬元，上升30.52%，主要是機關商品和服務支出增加。
（二）“三公”經費預算：2025年本部門“三公”經費預算數為0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少1.00萬元，主要是公務接待費用減少。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算2萬元，擬召開全市政法工作會議等會議，人數280人，內容為傳達上級有關部門對政法工作的要求，部署全年工作重點；培訓費預算2萬元，擬開展政法干部履職能力提升班等培訓，人數320人，內容為提高全市政法干部的履職能力水平，增強理論知識素養，更好地履職盡責；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為334.78萬元，其中，基本支出276.03萬元，項目支出58.75萬元，具體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2025年部門預算表
