2024年沅江市退役軍人事務(wù)局預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
八、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按
部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的
補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的
補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)
（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支
出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分
類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分
類）
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024 年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
沅江市退役軍人事務(wù)局的主要職責(zé)是：
貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，擬訂市退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施；褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。組織指導(dǎo)全市退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。組織指導(dǎo)全市傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實(shí)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。組織和指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全市烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)股室 5 個(gè)，所屬事業(yè)單位 3 個(gè),局屬二級(jí)機(jī)構(gòu) 3 個(gè)：市退役軍人服務(wù)中心、軍干所、光榮院，全部納入 2024 年部門預(yù)算編制范圍。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
沅江市退役軍人事務(wù)局部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入 2024 年部門預(yù)算編制范圍的只有沅江市退役軍人事務(wù)局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024 年本部門收入預(yù)算165.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款165.88萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00 萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0.00 萬元，社會(huì)保障基金預(yù)算資金 0.00 萬元，財(cái)政專戶管理資金收入 0.00 萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入 0.00萬元，事業(yè)收入 0.00 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 0.00 萬元,上級(jí)單位補(bǔ)助收入0.00 萬元，附屬單位上繳收入 0.00 萬元，其他收入 0.00 萬元。2024 年收入較去年減少24.75萬元，減少 12.98%，主要是精簡(jiǎn)開支，財(cái)政撥款減少。
（二）支出預(yù)算：2024 年本部門支出預(yù)算165.88萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出158.27 萬元，住房保障支出 7.61萬元。支出較去年減少24.75 萬元，減少 12.98%，主要是精簡(jiǎn)開支，財(cái)政撥款減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024 年本部門一般公共預(yù)算撥款支出165.88萬元（含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 0.00 萬元），其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出158.27 萬元,占 95.41%；住房保障支出7.61 萬元，占 4.59%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 96.76萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024 年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算69.12萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：B 接訪及參加各級(jí)維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi) 17.92 萬元，主要用于維穩(wěn)工作等方面；B 困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)5.12萬元，主要用于軍轉(zhuǎn)干維穩(wěn)方面；B 清明、9.30 烈士公祭儀式12.8 萬元，主要用于烈士公祭儀式等方面；B 思想政治權(quán)益維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)10.24萬元，主要用于思想政治和權(quán)益維護(hù)工作等方面；B 信息系統(tǒng)維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)3.84 萬元，主要用于信息系統(tǒng)維護(hù)工作等方面；B 移交安置工作經(jīng)費(fèi) 6.4萬元，主要用于安置工作等方面；B 擁軍優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi) 12.8萬元，主要用于優(yōu)撫工作等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024 年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
2024年本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.15萬元，比上年預(yù)算減少3.85萬元，主要是今年精簡(jiǎn)開支，財(cái)政撥款減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024 年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0.00 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0.00 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0.00 萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0.00 萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與 2023 年減少1.4萬元，主要是精簡(jiǎn)開支，財(cái)政撥款減少。
（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算 0 萬元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2024 年本部門政府采購預(yù)算總額 0 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元;服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至 2023年 12 月底，本部門共有公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入 2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 165.88萬元，其中，基本支出96.76 萬元，項(xiàng)目支出 69.12萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
八、名詞解釋
1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三
公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
