2019年度部門決算
目 錄
第一部分 益陽市生態環境局沅江分局概況
一、主要職能
二、機構設置
三、部門決算單位構成
第二部分 益陽市生態環境局沅江分局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 益陽市生態環境局沅江分局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 益陽市生態環境局沅江分局
概 況
一、主要職能
（一）貫徹執行有關環境保護法律、法規和方針、政策，擬訂全市環境保護總體規劃、重點區域和流域污染防治規劃、飲用水水源地環境保護規劃并組織實施；組織實施環境友好型社會建設目標，參與制定全市主功能區規劃。
（二）負責重大環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調重大環境污染事故和生態破壞事件的調查處理，指導協調全市突發環境事件的應急、預警工作，協調解決全市跨區域環境污染糾紛，統籌協調全市重點流域、區域污染防治工作，依法負責排污費的征收、減緩免及稽查。
（三）承擔落實全市減排目標的責任。組織實施全市主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標，督查、督辦、核查全市污染物減排任務完成情況，實施環境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結果。
（四）承擔從源頭上預防、控制環境污染和環境破壞的責任。負責督促市級重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃實施環境影響評價，按規定審核、審批、呈報全市開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件。參與指導和推動全市循環經濟與環保產業發展，參與應對氣候變化的工作。
（五）負責全市環境污染防治的監督管理。負責全市大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理，負責污染源的限期治理工作，負責轉移危險廢物審批和監督管理。會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護工作，組織指導全市城鎮和農村的環境綜合整治工作。
（六）指導、協調、監督全市生態保護工作。擬訂全市生態保護規劃，組織評估生態環境質量狀況，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作；指導、協調、監督各種類型自然保護區、風景名勝區、森林公園等的環境保護工作；會同有關部門監督和協調野生動植物保護、濕地環境保護、荒漠化防治工作；監督指導農村生態環境保護，會同有關部門指導全市生態示范區建設和生態農業建設。
（七）負責全市環境監測和信息發布工作。組織實施環境質量監測和污染源監督性監測，組織對全市環境質量狀況進行調查評估、預測預警，組織建設和管理全市環境監測網和環境信息網，統一發布全市環境綜合性報告和重大環境信息。
（八）負責全市核事故應急管理工作以及核安全和輻射安全的監督管理。組織實施國家核與輻射安全政策、規劃、標準，監督管理核設施安全、放射源安全，監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。負責放射性同位素、射線裝置的生產、銷售、使用的報批，對核材料的管制和民用核安全設備的運用實施監督管理。
（九）開展環境保護技術工作，組織開展環境保護科技工程示范，推動環境技術管理體系建設，推廣環境保護科技成果；開展環境保護交流與合作。
（十）組織、指導全市環境保護宣傳教育工作，開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作，推動公眾和社會組織參與環境保護。
(十一)承辦市委、市人民政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。
二、機構設置
根據編委核定，我局內設股室 9個，所屬事業單位 2個，全部納入2020年部門預算編制范圍。
截止2020年1月（預算編制時間），我局納入部門預算編制122人。其中：實有在職人員102人，離退休人員20人 。
三、部門決算單位構成
從決算單位構成看，本單位為一級預算單位，單位性質為行政單位，決算編報類型為單戶表，按照行政會計制度填報決算數據。
第二部分 益陽市生態環境局沅江分局
2019年度部門決算表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預算財政撥款支出決算表
表6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
表8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分
益陽市生態環境局沅江分局
2019年度部門決算情況說明
一、2019 年度收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1677.81萬元，與2018年2402.24萬元相比，收、支總計減少724.43萬元，減少30%。主要原因專項減少，壓縮經費。
二、2019年度收入決算情況說明
2019年收入1538.25萬元，其中：一般公共預算撥款收入1441.75萬元，比上年2238.38萬元減少35%。占本年總收入93.7%。其他收入96.5萬元，比上年72.63萬元增加32%。占本年總收入6.3%。
三、2019年度支出決算情況說明
本年支出合計1562.24萬元，其中：基本支出1,169.53萬元，占本年總支出74.8%。項目支出392.71萬元，占本年總支出25.2%。
四、2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（一）收入支出決算總體情況
2019年度財政撥款收、支總計1581.31萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少748.3萬元，減少32%。主要原因2019年度專項減少，壓縮經費。
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況。
2019 年度一般公共預算財政撥款收入總計1441,75萬元，比上年同期減少796.63萬元，下降35%；一般公共預算財政撥款支出總計1465.74萬元，比上年同期減少728.94萬元，下降33%。主要原因：專項減少，壓縮經費。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況。
一般公共預算撥款支出1465.74萬元，主要用于以下方面：節能環保支出1400.39萬元，占95.5%，住房保障支出65.35萬元，占4.5%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
1.節能環保支出（類）工資福利支出（款）行政運行（項）財政撥款支出 890.11萬元，主要用于發放基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、各項社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助等。商品和服務支出279.42萬元，辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、資本性支出等。
2.節能環保支出（類）工資福利支出（款）一般行政管理事務支出296,21，主要用于單位項目支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
益陽市生態環境局沅江分局2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,169.53萬元。其中:
人員經費890.11萬元，主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費279.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、資本性支出等。
七、2019 年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、2019 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算數為16.5萬元，支出決算數為14.39萬元,完成預算的87%，其中：因公出國（境）費支出決算為 0萬元，公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，公務接待費支出決算為 14.39萬元，2019年度“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務接待費決算數為14.39萬元，占100%。公務接待122批次1550人次。2019年“三公”經費決算比2018年減少9.2萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。
1、因公出國（境）情況說明
因公出國（境）團組數0個、0人，因公出國（境）的開支為0.
2、公務用車購置及運行經費情況說明
公務用車購置支出：0萬元，購置0臺，保有量0臺
運行經費支出：0萬元
3、公務接待情況說明
公務接待支出14.39萬元，國內公務接待122批次，接待1550人。接待支出主要用于單位開會、上級單位及各兄弟單位工作檢查、學習考察。
九、關于 2019 年度預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況 。
2019年單位部門支出基本滿足了機關正常運轉，確保了各項計劃和任務的完成。較好地履行了各項職責，為全市環境保護工作提供了保障。
本年度單位進一步提高預算績效管理認識，強化以“績效為中心、對支出結果負責、對社會公眾負責”的理念，在績效目標編制方面，針對績效目標設置指向不清、預算和目標匹配不足，數量目標和質量目標量化不細，效益目標編制不完整等方面加以了改善。
（二）部門決算中項目績效自評結果 。
按照《沅江市財政局關于做好2019年度預算績效自評工作的通知》沅財績【2020】1號文件工作部署，根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》、《湖南省預算績效管理工作規程（試行）的通知》等文件要求，我單位積極組織各個相關股室對2019年度部門預算績效開展了自評，現將具體情況匯報如下：
本單位項目建設組織機構健全，有主管領導、分管領導和財務管理人員、具體負責人。項目按照以下程序實施：項目下達-項目工程設計及審查-項目投資財政預審-施工單位選擇-項目施工-竣工驗收-項目績效評估。在項目實施過程中，對工程采取定期和不定期檢查的方式，對項目的建設情況進行監督檢查，其項目工程監督管理到位，效果較好。2019年我局專項資金收入總計35萬元，主要用于水質自動站建設，在使用過程中做到專款專用。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價
2019年度本單位無重點項目預算.
（四）預算績效情況的說明。
2019年度本單位預算績效申報包括整體支出績效目標申報和專項資金績效目標申報。
整體支出申報資金1185.81萬元，其中包括基本支出的工資福利支出780.81萬元，商品服務支出101萬元。整體支出績效目標：及時發放單位干職工工資和各項福利，維護單位正常運轉，保障干職工的基本生活。
項目支出304萬元。此資金用于生態環境功能區域質量考核、農村環境整治等項目支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）預決算收支增減變化情況。
2019年本單位收入預算1185.81萬元，決算收入1441.75萬元，增加了255.94萬元，增長率21%，增長變化的主要原因是工資調標。支出預算是1185.81萬元，支出決算是1562.24萬元，增加376.43萬元，增長率是31%，增長的主要原因是環保工作的監查監督的力度加大，導致差旅費等增加。
（二）機關運行經費支出情況。
本部門2019年度機關運行經費支出279.42萬元，較上年減少53.62萬元，減少16%，主要原因是：開源節流，壓縮經費。
（三）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購140.95萬元，其中，政府采購貨物支出5.4萬元，政府采購工程支出35萬元，政府采購服務支出100.55萬元
（四）國有資產占用情況。
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬正以上專用設備0臺(套）
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發行收入，中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業收入” 、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工
作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
附件：附2019年度部門決算公開表
