沅江市衛(wèi)生健康局2021年度部門
整體支出績效自評報告
為加強(qiáng)財政支出管理，強(qiáng)化部門績效和責(zé)任意識，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34 號）、《中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2020〕10 號）等文件精神，并按照市績效考核辦的相關(guān)要求，我局客觀公正、實(shí)事求是的對撥付我局的各項資金的使用情況進(jìn)行了自查自評，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)編委核定，沅江市衛(wèi)生局和沅江市計劃生育局于2015年11月合并成立為沅江市衛(wèi)生和計劃生育局，并于2020年4月變更為沅江市衛(wèi)生健康局，現(xiàn)辦公地址設(shè)在沅江市科技路潤湖園1號樓二樓，內(nèi)設(shè)股室17個，所屬事業(yè)單位31個，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
(二）人員情況
截止2020年12月，市衛(wèi)生健康局系統(tǒng)納入部門預(yù)算編制2951人。實(shí)有在職人員1706人，其中：公務(wù)員及參公人員40人、城鎮(zhèn)退伍人員51人、非公務(wù)員1615人。離退休人員1245人，其中：離退公務(wù)員及參公人員90人，非公務(wù)員離退人員1155人。遺屬43人。
（三）主要工作職能
1.貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家衛(wèi)生健康法律法規(guī)，擬訂全市衛(wèi)生健康規(guī)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2.協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策與措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
3.制定并組織落實(shí)全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療救援。
4.協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5.貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
7.制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
8.負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議。
9.指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10.負(fù)責(zé)全市健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。
11.負(fù)責(zé)制定全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入全市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。
12.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對老齡化的政策措施。組織擬訂醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的政策、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，建立和完善老年健康服務(wù)體系。承擔(dān)市老齡工作委員會辦公室的日常工作。組織實(shí)施職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)。開展重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測、專項調(diào)查、職業(yè)健康風(fēng)險評估和職業(yè)人群健康管理工作。協(xié)調(diào)開展職業(yè)病防治工作。
13.指導(dǎo)市計劃生育協(xié)會的工作。
14.承辦市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。沅江市衛(wèi)生健康局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實(shí)施健康沅江戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
16.有關(guān)職責(zé)分工：
（1）與市發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。沅江市衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實(shí)市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。市發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全市人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。
（2）與市民政局的有關(guān)職責(zé)分工。沅江市衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
（3）與市市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。沅江市衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險監(jiān)測工作，會同市市場監(jiān)督管理局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃。沅江市衛(wèi)生健康局對通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)及時將相關(guān)信息通報市市場監(jiān)督管理局等部門，市市場監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。市市場監(jiān)督管理局在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險評估的，應(yīng)當(dāng)及時向沅江市衛(wèi)生健康局提出建議。市市場監(jiān)督管理局會同沅江市衛(wèi)生健康局建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。
（4）與市醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。沅江市衛(wèi)生健康局、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策和信息銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、部門整體支出管理及使用情況
2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目反映。
（一）2020年年初總預(yù)算收支情況
2021年單位預(yù)算收入84354.779萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款7144.031萬元，納入公共預(yù)算管理的非稅撥款2224萬元，政府性基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入155萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入74831.748萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加12212.269萬元，主要是醫(yī)療收入的增長。
2020年單位預(yù)算支出84354.779萬元，其中：
1.按支出項目類別分：
基本支出58212.898萬元，分別為：工資祥和支出和對個人和家庭的補(bǔ)助支出29923.071萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出11072.353萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出17217.474萬元，主要是保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項目支出26141.881萬元，其中納入財政公共預(yù)算支出3877萬元。明細(xì)如下：衛(wèi)生健康局項目支出464.7萬元，主要用于借調(diào)人員工資、無償獻(xiàn)血、重大公共衛(wèi)生專項工作經(jīng)費(fèi)、辦公用房租金、愛衛(wèi)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、健康促進(jìn)及宣傳專項經(jīng)費(fèi)、食品安全專項經(jīng)費(fèi)、核算中心工作經(jīng)費(fèi)、醫(yī)改專項經(jīng)費(fèi)、老年健康工作、基本公共衛(wèi)生專項經(jīng)費(fèi)、手術(shù)并發(fā)癥等特殊對象治療經(jīng)費(fèi)、計生調(diào)研專項經(jīng)費(fèi)、計生藥具專項經(jīng)費(fèi)、計劃生育流動人口管理和服務(wù)專項經(jīng)費(fèi)、病殘兒童鑒定及手術(shù)并發(fā)癥鑒定專項經(jīng)費(fèi)、計生手術(shù)經(jīng)費(fèi)、計生打擊“兩非”專項經(jīng)費(fèi)、計生綜合治理專項經(jīng)費(fèi)、計生“村直報”工作經(jīng)費(fèi)、出生缺陷檢測經(jīng)費(fèi)、手術(shù)并發(fā)癥專項經(jīng)費(fèi)、基層基礎(chǔ)專項經(jīng)費(fèi)等方面；衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局項目支出90萬元，主要用于衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法等方面；疾控中心項目支出2125萬元，主要用于疾病預(yù)防控制等方面；婦幼保健院項目支出301.5萬元，主要用于婦幼保健等方面；人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院項目支出95萬元，主要用于設(shè)備購置；衛(wèi)生系統(tǒng)項目支出800.8萬元，主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急資金、老鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院退休人員生活補(bǔ)助、老鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院社保金、目標(biāo)考核、血防4:3:3配套、中醫(yī)醫(yī)院歸還債務(wù)、貧困高危救治、緊急醫(yī)療救援指揮中心經(jīng)費(fèi)、建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約基礎(chǔ)包服務(wù)費(fèi)、行政村衛(wèi)生室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等方面。
2.按支出功能分類股目：
2100101 行政運(yùn)行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)） 1170.626萬元；
2100102 一般行政管理事務(wù)（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)） 1087.5萬元；
2100201 綜合醫(yī)院 28322.591萬元；
2100202 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 6503.14萬元；
2100299 其他公立醫(yī)院支出 108萬元；
2100301 城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 1968.845萬元；
2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 24000.207萬元；
2100401 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) 12255.316萬元；
2100402 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) 302.173萬元；
2100403 婦幼保健機(jī)構(gòu) 7092.627萬元；
2100408 基本公共衛(wèi)生服務(wù) 30萬元；
2100409 重大公共衛(wèi)生服務(wù) 525.63萬元；
2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 126.118萬元；
2100717 計劃生育服務(wù) 50萬元；
2100799 其他計劃生育事務(wù)支出 178萬元；
2210201 住房公積金 634.006萬元
3.按支出經(jīng)濟(jì)分類股目：
工資福利支出29591.801萬元；
商品和服務(wù)支出11072.353萬元；
對個人和家庭的補(bǔ)助支出331.27萬元；
項目支出26141.881萬元；
事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出17217.774萬元；
2021年全年收支預(yù)算平衡。
（二）2021年預(yù)算收支決算情況
2021年單位實(shí)際收入77357萬元，其中:財政撥款收入20705萬元，上級撥款收入38萬元，事業(yè)收入56612萬元，其他收入1萬元。
2021年單位實(shí)際支出77356萬元，其中：基本支出66356萬元，項目支出11000萬元。
支出明細(xì)如下：工資福利支出31625萬元，商品和服務(wù)支出44831萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助485萬元，其他資本性支出415萬元。
（三）“三公經(jīng)費(fèi)”情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2021年，我系統(tǒng)各單位“三公”經(jīng)費(fèi)總預(yù)算數(shù)197.249萬元，實(shí)際支出77.707693萬元。
（四）存在的問題
1.財政預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)不足，部分單位資金壓力緊張。
由于歷年問題的積累，財政部門可能存在資金緊張等原因，我市衛(wèi)健系統(tǒng)的人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)一直預(yù)算不足，造成部分基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的資金壓力緊張，步履維艱。
2.個別專項資金撥付不及時，影響資金時效發(fā)揮及項目進(jìn)度
在專項資金的撥付過程中，撥付環(huán)節(jié)較多，部分資金撥付至項目實(shí)施單位時存在不及時的情況，突出表現(xiàn)為年底突擊撥款，造成項目資金到位滯后，在一定程度上影響了資金時效發(fā)揮及項目進(jìn)度。
3.高水平專業(yè)人才缺乏，人才隊伍水平參差不齊
（五）改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1.加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)，力爭做出能吸引人才、培養(yǎng)人才、留得住人才的長遠(yuǎn)規(guī)劃。
2.加大財政預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)投入。
沅江市衛(wèi)生健康局
2022年7月5日