按照沅江市財(cái)政局《關(guān)于做好2022年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》沅財(cái)績(jī)【2023】1號(hào)文件工作部署，根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》、《湖南省預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程（試行）的通知》等文件要求，我局對(duì)2022年度部門(mén)預(yù)算績(jī)效開(kāi)展了自評(píng)，現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：
一、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。
根據(jù)沅江市委、市人民政府決定，報(bào)益陽(yáng)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)（益辦發(fā)〔2019〕14號(hào)），成立沅江市應(yīng)急管理局（加掛市防汛抗旱指揮部辦公室的牌子）（沅辦〔2019〕40號(hào)），履行安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職能，為沅江市人民政府的工作部門(mén)。
（二）人員情況。
沅江市應(yīng)急管理局2022年度實(shí)有人數(shù)47人，在職人員40人，退休人員7人，其中行政人員13個(gè)，非參公事業(yè)人員27人。
（三）主要工作職責(zé)。
1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全市應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和中和防災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2、貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)救災(zāi)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。
3、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制全市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4、牽頭推進(jìn)全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類，自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市應(yīng)對(duì)災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。
7、統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依權(quán)限做好駐沅國(guó)家綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)地方及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8、負(fù)責(zé)全市消防管理有關(guān)工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救工作。
9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
10、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理、分配中央、省、益陽(yáng)市下達(dá)和市本級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市委、市政府有關(guān)部門(mén)和鎮(zhèn)、場(chǎng)、街道、園區(qū)安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12、按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13、依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
14、開(kāi)展應(yīng)急管理對(duì)外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對(duì)外救援工作。
15、制定全市應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同市發(fā)展和改革局等部門(mén)建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
16、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
17、承擔(dān)市防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)市防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國(guó)家防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)和省、益陽(yáng)市、沅江市防汛抗旱指揮部的指示、命令。
18、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
（一）基本支出的管理和使用情況
1、2022年基本支出預(yù)算359.52萬(wàn)元。其中工資福利支出321.52萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出38萬(wàn)元。
2、2022年預(yù)算總收入489.52萬(wàn)元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款486.72萬(wàn)元，納入公共預(yù)算管理的非稅撥款2.8萬(wàn)元。
3、2022年財(cái)政撥款預(yù)算追加843.42萬(wàn)元，為可用預(yù)算指標(biāo)。
4、2022年度預(yù)算收入決算合計(jì)1,332.93萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,271.13萬(wàn)元。
5、2022年度預(yù)算支出決算合計(jì)1,390.65萬(wàn)元，其中：基本支出482.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出926.03萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.61萬(wàn)。
6、2022年，我局 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)11萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元。
7、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)決算為9.27萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.23萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.04萬(wàn)元。原調(diào)入公車平臺(tái)的公務(wù)車，經(jīng)決定，留沅江市應(yīng)急管理局使用，費(fèi)用由應(yīng)急管理局承擔(dān)。
8、2022年三公經(jīng)費(fèi)總支出9.27萬(wàn)元，占年初預(yù)算11萬(wàn)元的84.27%，與上年度9.88萬(wàn)元相比，減少6.17%。
（二）專項(xiàng)支出的管理和使用情況
1、專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)，總投入等情況分析。
收到本級(jí)財(cái)政安全生產(chǎn)培訓(xùn)宣傳費(fèi)專項(xiàng)10萬(wàn)，收到本級(jí)財(cái)政安全生產(chǎn)檢查專項(xiàng)10萬(wàn)等。
2、專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析
組織冬季用火燃?xì)庑麄骷拔；髽I(yè)煙花燃放危害等宣傳10萬(wàn)。
加油站油罐區(qū)整治活動(dòng)及差旅等7萬(wàn)，案件律師咨詢費(fèi)1.2萬(wàn)，甲醛檢測(cè)及安全隱患舉報(bào)0.9萬(wàn)，其他0.9萬(wàn)。
3、專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度，辦法的制定及執(zhí)行情況。
為確保業(yè)務(wù)專項(xiàng)順利實(shí)施，我局嚴(yán)格按照項(xiàng)目要求的環(huán)節(jié)和內(nèi)容開(kāi)展實(shí)施。明確項(xiàng)目管理和實(shí)施的責(zé)任人，嚴(yán)格對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)行專款專用。強(qiáng)化資金使用的監(jiān)督，包括經(jīng)費(fèi)使用前期預(yù)算和計(jì)劃的審核審批，經(jīng)費(fèi)使用過(guò)程中預(yù)算執(zhí)行情況和程序的監(jiān)督，經(jīng)費(fèi)使用后支出內(nèi)容真實(shí)、合理、合法性的審核監(jiān)督等，確保了資金的使用效率和項(xiàng)目順利實(shí)施。
三、部門(mén)專項(xiàng)組織實(shí)施情況
（一）專項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。
我局加強(qiáng)專項(xiàng)項(xiàng)目組織管理，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同管理制等有關(guān)制度，確保安全監(jiān)管建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和要求明確各類項(xiàng)目管理責(zé)任單位,各責(zé)任單位對(duì)各類專項(xiàng)項(xiàng)目開(kāi)展實(shí)施、組織和驗(yàn)收等工作。嚴(yán)格按照既定的項(xiàng)目實(shí)施方案，即使整編完工項(xiàng)目驗(yàn)收資料，認(rèn)真開(kāi)展項(xiàng)目竣工驗(yàn)收和財(cái)務(wù)決算工作，盡快辦理竣工決算手續(xù)。嚴(yán)格按程序結(jié)算工程款項(xiàng)，確保各類項(xiàng)目的順利實(shí)施，充分發(fā)揮資金的使用效益。
（二）專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)，日常檢查監(jiān)督管理等情況。
嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)、決算審核制度，嚴(yán)禁擅自調(diào)整專項(xiàng)工程的計(jì)劃、內(nèi)容和規(guī)模。為保證項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目的順利實(shí)施，在實(shí)施項(xiàng)目前我局均與乙方簽訂項(xiàng)目合同，制定項(xiàng)目管理制度，并指定專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程，做到發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。
四、存在的主要問(wèn)題
(一)資金使用效益有待進(jìn)一步提高。
(二)績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。單位雖然設(shè)立了項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)，但目標(biāo)不夠明確、細(xì)化和量化。
(三)預(yù)算管理不夠精細(xì)。在預(yù)算管理過(guò)程中，需加強(qiáng)全局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，保證預(yù)算編制的合理與精細(xì)。
（四）資金的撥付存在滯后的現(xiàn)象。撥付中走程序花費(fèi)時(shí)間較長(zhǎng)，導(dǎo)致?lián)芨稖蟆?/font>
五、改進(jìn)措施及有關(guān)建議
針對(duì)上述存在的問(wèn)題及我局整體支出管理工作的需要，今后著重在以下方面予以改進(jìn)：
（一）細(xì)化整體預(yù)算編制工作。加強(qiáng)全局的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
（二）強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的剛性。嚴(yán)格按照預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行，不得隨意調(diào)整和變更預(yù)算，確保預(yù)算的剛性。做好與財(cái)政部門(mén)的銜接協(xié)調(diào)，保障項(xiàng)目資金的投入進(jìn)度，發(fā)揮預(yù)算資金的使用效益。
（三）堅(jiān)持定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。每季度進(jìn)行財(cái)務(wù)收支分析，對(duì)收支不合理現(xiàn)象做出預(yù)警，并及時(shí)通報(bào)。落實(shí)項(xiàng)目專項(xiàng)的報(bào)批進(jìn)度和指標(biāo)文的下達(dá)，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度跟蹤，開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成。
（四）嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理監(jiān)督。按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算；嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為，嚴(yán)把“三公”經(jīng)費(fèi)支出審核、審批關(guān)口，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（五）保證程序合規(guī)的前提下，加快資金撥付。