2024年沅江市南大膳鎮部門預算公開
目 錄
第一部分 2024年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
沅江市南大膳鎮人民政府的主要職責是：
鎮政府的主要工作職責包括：貫徹執行法律政策,不斷推進 民主建設；加快發展農村經濟；推行政務公開；提高社會管理水平,創造良好發展環境；積極發展公益事業，提供公共服務保障；大力加強綜合治理，有效維護社會穩定。
（二）機構設置。
根據單位人員性質與機構職能，我鎮內設部門單位 16 個， 包括：黨政辦公室、紀律檢查委員會、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、人武部、財政財務管理辦公室、綜合執法大隊、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、水利服務中心、黨群和政務中心、退役軍人服務站、創建辦全部納入 2024 年部門預算編制范圍。
二、部門預算單位構成
沅江市南大膳鎮人民政府部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有沅江市南大膳鎮人民政府本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入， 以及經營收入、事業收入等單位資金。2024 年本部門收入預算 1667.6萬元，其中：一般公共預算撥款1667.6萬元， 政府性基金預算撥款 0.00 萬元， 國有資本經營預算撥款 0.00 萬元，社會保障基金預算資金 0.00 萬元，財政專戶管理資金收入 0.00 萬元，上級財政補助收入0.00 萬元，事業收入 0.00 萬元，事業單位經營服務收入 0.00 萬元，上級單位補助收入 0.00 萬元，附屬單位上繳收入 0.00 萬元，其他收入 0.00 萬元。收入較上年減少356.03萬元，主要是B類轉移支付及非稅預算減少。
（二）支出預算：2024 年本部門支出預算 1667.6萬元， 其中：一般公共服務支出 1516.64 萬元，社會保障和就業支出 6.03萬元，衛生健康支出 23.44 萬元，農林水支出 17.68 萬元，交通運輸支出 7.44萬元，住房保障支出96.37萬元。支出較上年減少356.03萬元，主要是支出減少。
四、一般公共預算撥款支出
2024 年本部門一般公共預算撥款支出 1667.6萬元（含上級財政補助 0.00 萬元），其中：一般公共服務支出 1516.64萬元，占90.94%；社會保障和就業支出6.03萬元，占0.36%；衛生健康支出 23.44萬元，占1.4%；農林水支出17.68萬元，占1.06%；交通運輸支出7.44萬元，占 0.44%；住房保障支出96.37萬元，占 5.8%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024 年本部門基本支出預算數 1385.41萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算 282.19萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：B 公共衛生健康8.00 萬元，主要用于公共衛生方面；B公益性公墓運營經費 10.00 萬元，主要用于公益性公墓運營方面；B 化債資金17.60 萬元，主要用于化債資金方面；B 機關運行保障經費 80.00 萬元，主要用于機關運行保障方面；B 武裝工作 2.40 萬元，主要用于武裝工作方面；B鄉村振興 20.00 萬元，主要用于鄉村振興方面；B 執法大隊工作經費 4.00 萬元，主要用于執法大隊工作方面；B 綜治維穩 4.00 萬元，主要用于綜治維穩方面；B 安全生產 8.00 萬元， 主要用于安全生產方面；B 創建工作 29.6萬元，主要用于創建工作方面；B 五小一中心建設40.00 萬元， 主要用于五小一中心建設方面；B文化活動 4.00 萬元，主要用于文化活動；B 轉移支付-撫恤6.03萬元，主要用于撫恤方面；B 轉移支付-計劃生育 23.44萬元，主要用于計劃生育工作方面；；B 轉移支付-對村民委員會和村黨支部的補助 17.68萬元，主要用于對村民委員會和對村黨支部的補助；B 轉移支付-公路養護7.44萬元，主要用于公路養護方面。
五、政府性基金預算支出
2024 年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經營預算支出
2024 年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2024 年本部門機關運行經費 113.84 萬元， 比上年預算減少55.66萬元，下降 32.83%，主要是調整預
算。
（二）“三公”經費預算：2024 年本部門 “ 三公”經費預 算數為 3.20 萬元，其中，公務接待費 2.20 萬元，公務用車購置及運行費 1.00 萬元（其中，公務用車購置費 0.00 萬元，公務用車運行費 1.00 萬元），因公出國（境）費 0.00 萬元。 2024年“三公”經費預算與2023年持平，主要是三公經費持平。
（三）一般性支出情況：2024 年本部門會議費預算 3萬元，擬召開有關鄉鎮中心工作等會議，內容為包含傳達鄉鎮中心工作、及各項工作安排部署會議等內容。
（注：三類會議、培訓活動，節慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經費預算情況）
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額 萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至 2023 年 12 月底， 本部門共有公務用車 1 輛， 其中，機要通信用車 0輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 1 輛；單位價值 50 萬元以上通用設備 0臺，單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺。2024 年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值 50 萬元以上通用設備 0臺，單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入 2024年部門整體支出績效目標的金額為1667.6萬 元， 其中， 基本支出1385.41萬元， 項目支出282.19萬元， 具體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
| 部門公開表23 | ||||||||||||||||||
| 整體支出績效目標表 | ||||||||||||||||||
| 單位：609001_沅江市南大膳鎮人民政府 | ||||||||||||||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 年度預算申請 | 整體績效目標 | 部門整體支出年度績效目標 | ||||||||||||||
| 資金總額 | 按收入性質分 | 按支出性質分 | ||||||||||||||||
| 一般公共預算 | 政府性基金撥款 | 財政專戶管理資金 | 其他資金 | 基本支出 | 項目支出 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值類型 | 指標值 | 計量單位 | 指標解釋 | 評（扣）分標準 | 備注 | ||||
| 609001 | 沅江市南大膳鎮人民政府 | 1,667.60 | 1,667.60 | 1,385.41 | 282.19 | 制定并組織實施村鎮建設規劃、部署重點村鎮工程，制定資源開發改造和產業機構調整法案，組織并指導生產，負責本行政區域內民政，計劃生育，經管，文化教育，等工作，按照組織本級財政收入，完成國家財政計劃，管理好財政資金，增強財政實力，抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，完成上級政府交代的其他事項。 | 成本指標 | 經濟成本指標 | 預算控制數 | ≤1667.6萬元 | 萬元 | ≤ | ||||||
| 社會成本指標 | 預算控制數 | ≤1667.6萬元 | 萬元 | ≤ | ||||||||||||||
| 生態環境成本指標 | 預算控制數 | ≤1667.6萬元 | 萬元 | ≤ | ||||||||||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 本單位財政供養人數 | ≥112人 | 個 | ≥ | |||||||||||||
| 質量指標 | 農民人均純收入水平 | 高于人均水平 | 數值 | 定量 | ||||||||||||||
| 時效指標 | 行政職能 | 按相應服務工作時限要求 | 日期 | 定量 | ||||||||||||||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 節能降耗 | 人均用水用電同比下降 | 數值 | 定量 | |||||||||||||
| 社會效益指標 | 新型農村合作醫療參與率 | ≥85% | 百分比 | ≥ | ||||||||||||||
| 生態效益指標 | 森林覆蓋率 | 達標 | 數值 | 定量 | ||||||||||||||
| 可持續影響指標 | 安全生產 | 轄區內無重大安全事故 | 數值 | 定量 | ||||||||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥90% | 百分比 | ≥ | |||||||||||||
| 注：如本表格為空，則表示本年度未安排此項目。 | ||||||||||||||||||