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第一部分 2025年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、國有資本經營預算支出

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

八、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2025年部門預算公開說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

沅江市南大膳鎮人民政府的主要職責是：

鎮政府的主要工作職責包括：貫徹執行法律政策,不斷推進 民主建設；加快發展農村經濟；推行政務公開；提高社會管理水平,創造良好發展環境；積極發展公益事業，提供公共服務保障；大力加強綜合治理，有效維護社會穩定。

（二）機構設置

根據單位人員性質與機構職能，我鎮內設部門單位 16 個， 包括：黨政辦公室、紀律檢查委員會、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、人武部、財政財務管理辦公室、綜合執法大隊、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、水利服務中心、黨群和政務中心、退役軍人服務站、創建辦全部納入 2025 年部門預算編制范圍。

二、部門預算單位構成

沅江市南大膳鎮人民政府部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有沅江市南大膳鎮人民政府本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算1853.26萬元，其中：一般公共預算撥款1853.26萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，社會保障基金預算資金0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財政補助收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營服務收入0.00萬元，上級單位補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2025年收入較去年增加185.66萬元，上升11.13%，主要是預算調整。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算1853.26萬元，其中：城鄉社區支出1748.28萬元，住房保障支出104.98萬元。支出較去年增加185.66萬元，上升11.13%，主要是預算調整。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出1853.26萬元（含上級財政補助0.00萬元），其中：城鄉社區支出1748.28萬元，占94.34%；住房保障支出104.98萬元，占5.66%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數1464.80萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算388.46萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：C退休人員待遇23.46萬元，主要用于退休人員待遇；D三定方案履職支出106.00萬元，主要用于三定方案履職支出；D行政執法支出27.00萬元，主要用于行政執法支出；E機構運轉經費232.00萬元，主要用于機構運轉經費。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、國有資本經營預算支出

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門機關運行經費148.80萬元，比上年預算增加51.39萬元，上升52.76%，主要是三公經費持平。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門“三公”經費預算數為3.20萬元，其中，公務接待費2.20萬元，公務用車購置及運行費1.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費1.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2025年“三公”經費預算與2024年持平，主要是調整預算。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算4萬元，擬召開有關鄉鎮中心工作等會議，人數0人，內容為包含傳達鄉鎮中心工作、及各項工作安排部署會議；培訓費預算萬元，擬開展培訓，人數0人，內容為；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1853.26萬元，其中，基本支出1464.80萬元，項目支出388.46萬元，具體績效目標詳見報表。

八、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部門預算表