2022年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
附件1:
績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告參考提綱
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。
（二）人員情況。
（三）主要工作職責(zé)。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出的管理和使用情況
1、介紹基本支出的主要用途范圍及資金的管理情況
2、年初總預(yù)算收支情況。
3、本年財(cái)政撥款預(yù)算追加及年度可用財(cái)政撥款預(yù)算指標(biāo)
情況。
4、年度預(yù)算收入決算情況
5、年度預(yù)算支出決算及結(jié)余情況。
6、本年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況。
7、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算執(zhí)行情況。
8、與上年比較“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況。
（二）專項(xiàng)支出的管理和使用情況
1、專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)，總投入等情況分析。
2、專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析
3、專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度，辦法的制定及執(zhí)行情況。
三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況
（一）專項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。
（二）專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)，日常檢查監(jiān)督管理等情況。
四、存在的問(wèn)題
（一）資金及財(cái)務(wù)管理方面的問(wèn)題。
1、管理方面的問(wèn)題。項(xiàng)目設(shè)立依據(jù)是否充分；是否有資金管理辦法，資金管理辦法是否規(guī)范等。
2、分配方面的問(wèn)題。資金分配是否合理，是否突出重點(diǎn)，是否公平公正；有無(wú)散小差現(xiàn)象；資金分配和使用方向是否與資金管理辦法相符等。
3、資金撥付方面的問(wèn)題。撥付是否及時(shí)，程序是否合規(guī)等。
4、資金使用方面的問(wèn)題。資金使用是否合規(guī)，有無(wú)擠占、截留、挪用、閑置等現(xiàn)象。
5、財(cái)務(wù)核算方面的問(wèn)題。財(cái)務(wù)核算是否規(guī)范，資料是否齊全等。
（二）項(xiàng)目管理方面的問(wèn)題。
1、項(xiàng)目管理制度是否建立，是否按制度執(zhí)行。
2、子項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審、審批、實(shí)施、驗(yàn)收等是否規(guī)范。
五、改進(jìn)措施及有關(guān)建議
對(duì)存在的問(wèn)題提出切實(shí)可行的改進(jìn)措施和有關(guān)建議等。
附件2
|
預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||
|
（ 2022 年度） |
||||||||
|
項(xiàng)目支 出名稱 |
|
|||||||
|
主管部門 |
|
實(shí)施單位 |
|
|||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|
|
年度資金總額 |
1715.4 |
4038.9 |
4038.9 |
10 |
|
|
||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
1695.5 |
3511.2 |
3511.2 |
|
|
|
||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
19.9 |
19.9 |
19.9 |
|
|
|
||
|
其他資金 |
|
507.8 |
507.8 |
|
|
|
||
|
年度總 體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||
|
完成目標(biāo) |
100% |
|||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 指標(biāo)值 |
實(shí)際 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改進(jìn)措施 |
|
產(chǎn)出 指標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
成本指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
效益 指標(biāo) （30分） |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
社會(huì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
滿意度 指標(biāo) （10分） |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
總分 |
100 |
|
|
|||||
填表人： 填報(bào)日期： 聯(lián)系電話： 單位負(fù)責(zé)人簽字：
沅江市財(cái)政局辦公室 2022年6月29日印發(fā)