第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
2.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
3.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5.負責抓好本單位黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。
6.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
根據編委核定，我辦事處內設股室7個，所屬事業單位5個，全部納入2022年部門預算編制范圍。
內設股室分別是黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政財務管理辦公室。
所屬事業單位分別是市瓊湖街道綜合行政執法大隊、市瓊湖街道社會事務綜合服務中心、市瓊湖街道農業綜合服務中心、市瓊湖街道黨群和政務服務中心、市瓊湖街道退役軍人服務站。
二、部門預算單位構成
我辦事處無二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的為沅江市瓊湖街道辦事處本級。
三、部門收支總體情況
2022年部門預算即我辦事處本級預算。我辦事處2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、19表均為空。收入是經費撥款收入；支出包括保障辦事處基本運行的經費，也包括城鄉社區、衛健、農林水等業務工作經費。
（一）收入預算
2022年本部門收入預算2082.25萬元，全部為一般公共預算財政撥款，較去年的2166.606萬元減少84.356萬元，主要原因是納入一般公共預算管理的非稅收入撥款減少。
（二）支出預算
2022年本部門支出預算2082.25萬元，其中，一般公共服務支出1829.75萬元，住房保障支出127.30萬元，國防支出2.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出2.50萬元，社會保障和就業支出10.00萬元，衛生健康支出35.70萬元，城鄉社區支出10.00萬元，農林水支出65.00萬元。支出較去年減少84.356萬元，其中基本支出增加46.544萬元，主要原因是本部門實有人數較上年有所增加，項目支出減少130.90萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算2082.25萬元，其中，一般公共服務支出1829.75萬元，占87.87%；住房保障支出127.30萬元，占6.11%；國防支出2.00萬元，占0.1%；文化旅游體育與傳媒支出2.50萬元，占0.12%；社會保障和就業支出10.00萬元，占0.48%；衛生健康支出35.70萬元，占1.71%；城鄉社區支出10.00萬元，占0.48%；農林水支出65.00萬元，占3.13%。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年本部門基本支出預算1884.05萬元，分別為：人員經費支出1603.55萬元，公用經費280.50萬元。主要是保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、公務接待費等日常公用經費。
（二）項目支出
2022年本部門項目支出預算198.20萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括運轉經費、有關業務工作經費、運行維護經費，其中：運轉經費支出83.30萬元，主要用于保障機構正常運轉方面；有關業務工作經費90.30萬元，主要用于安全生產、綜治維穩、武裝征兵、文化活動、防汛抗旱等方面；運行維護經費24.60萬元，主要用于五小一中心建設、鄉村道路建設等方面。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關本級的機關運行經費280.50萬元，比上年預算增加73.60萬元，增加35.57%，主要原因是公用經費標準由每人每年1萬元提高至1.5萬元。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算數為16.65萬元，其中，公務接待費10.45萬元，公務用車購置及運行費6.20萬元，其中：公務用車購置費0元，公務用車運行費6.20萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.95萬元，主要原因是我單位厲行節約。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開經濟工作會議，主要包含傳達上級會議精神、本年度經濟工作部署等內容；培訓費預算0.50萬元，擬開展各村社會計培訓，主要內容為對財政各項業務進行專題培訓；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元：工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截止2021年12月底，我單位共有車輛1輛，為一般公務用車，價值25.00萬元；電腦91臺，價值42.84萬元；專用設備2臺，價值0.66萬元。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2082.25萬元，其中，基本支出1884.05萬元，項目支出198.20萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
