2024年沅江市瓊湖街道辦事處
部門預算公開
目 錄
第一部分 2024年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
沅江市瓊湖街道辦事處的主要職責是：
1、指導、幫助社區居委會（村委會）開展組織建設、制度建設和其它工作；
2、負責本轄區社區（村）建設、管理和服務工作；做好社會救助和其他社會保障工作；
3、執行本轄區內經濟和社會發展計劃；
4、管理本轄區內的社會事務管理、勞動和社會保障、計劃生育、環境保護、文化、衛生、安全生產、計劃生育等行政工作；
5、負責維護本轄區內社會秩序穩定，做好 社會治安綜合治理和人民調解工作；
6、維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權益；
7、開展擁軍優屬，做好國防動員和兵役工作；
8、配合做好防災救災工作；
9、向市人民政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪事項以及辦理市人民政府交辦的事項。
（二）機構設置
根據編委核定，我辦事處內設股室 8 個，所屬事業單位 5 個，全部納入 2024 年部門預算編制范圍。
內設股室分別是黨政辦、黨建辦、經發辦、社會事務辦、自然資源和生態環境辦、社會治安和應急管理辦、財政所、紀工委。
所屬事業單位分別是綜合執法大隊、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、黨群和政務服務中心、退役軍人事務站。
二、部門預算單位構成
沅江市瓊湖街道辦事處部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有沅江市瓊湖街道辦事處本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算2048.45萬元，其中：一般公共預算撥款2048.45萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，社會保障基金預算資金0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財政補助收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營服務收入0.00萬元，上級單位補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2024年收入較去年減少156.84萬元，下降7.11%，主要是公用經費的減少。
（二）支出預算：2024年本部門支出預算2048.45萬元，其中：一般公共服務支出1850.75萬元，國防支出5.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出5.00萬元，社會保障和就業支出10.00萬元，衛生健康支出27.73萬元，節能環保支出5.00萬元，城鄉社區支出5.00萬元，住房保障支出139.97萬元。支出較去年減少156.84萬元，下降7.11%，主要是人員經費的減少。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出2048.45萬元（含上級財政補助0.00萬元），其中：一般公共服務支出1850.75萬元，占90.35%；國防支出5.00萬元，占0.24%；文化旅游體育與傳媒支出5.00萬元，占0.24%；社會保障和就業支出10.00萬元，占0.49%；衛生健康支出27.73萬元，占1.35%；節能環保支出5.00萬元，占0.24%；城鄉社區支出5.00萬元，占0.24%；住房保障支出139.97萬元，占6.83%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數1914.67萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算133.78萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：B安全生產5.00萬元，主要用于有效避免造成人員傷害和財產損失的事故發生；B化債支出5.00萬元，主要用于有效防范化解街道債務風險；B機關維修5.00萬元，主要用于延長辦公樓使用年限，改善職工辦公條件，更好地為群眾提供服務；B退役軍人5.00萬元，主要用于退役軍人事務開展；B轉移支付-機構運轉保障30.32萬元，主要用于按照實際工作需求提供資金保障，保證工作順利開展，為民辦實事工作任務圓滿完成；B綜治維穩10.73萬元，主要用于深入開展社會治理、全面維護社會穩定；B五經普15.00萬元，主要用于完成第五次經濟普查任務；B武裝征兵支出5.00萬元，主要用于做好征兵及兵役登記工作；B文化活動5.00萬元，主要用于提高基層群眾精神文化生活、傳承發展傳統文化；B公墓支出10.00萬元，主要用于整治白化墳，保護綠水青山；B轉移支付-計劃生育27.73萬元，主要用于開展宣傳教育、優生優育指導、計劃生育家庭幫扶、家庭健康促進；B環保支出5.00萬元，主要用于生態環境保護；B創衛開支5.00萬元，主要用于保障城市環境衛生質量得到顯著改善，生態與居住環境不斷優化。
五、政府性基金預算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經營預算支出
2024年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費134.92萬元，比上年預算減少118.58萬元，下降46.78%，主要是厲行節約。
（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為8.10萬元，其中，公務接待費2.00萬元，公務用車購置及運行費6.10萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費6.10萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少8.45萬元，主要是厲行節約。
（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開經濟工作會議會議會議，人數20人，內容為本年度經濟工作部署；培訓費預算15.57萬元，擬開展事業人員、各村社會計培訓培訓，人數400人，內容為事業人員專業技術、財政各項業務等培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額萬元，其中，貨物類采購預算萬元；工程類采購預算萬元；服務類采購預算萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為2048.45萬元，其中，基本支出1914.67萬元，項目支出133.78萬元，具體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年部門預算表
