沅江市瓊湖街道辦事處2024年度部門決算
一、單位情況
（一）基本情況
1．主要職能
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（5）負責抓好本單位黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。
2．機構情況
根據編委核定，我辦事處內設股室6個,所屬事業單位5個。
內設股市分別是黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、平安法治和應急管理辦公室、生態辦公室、財政辦公室。
所屬事業單位分別是瓊湖街道農業綜合服務中心、瓊湖街道自然資源和村鎮建設事務中心、瓊湖街道社會事務綜合服務中心、瓊湖街道退役軍人服務站、瓊湖街道綜合行政執法大隊。
3．人員情況
2024年沅江市瓊湖街道辦事處共核定人員編制162名，其中行政編制86名，事業編制79名。下崗分流人員19名，遺屬5名。
（二）當年取得的主要事業成效
1.全力推進文明城市創建工作
瓊湖街道堅持以問題為導向，抓細抓小抓實，逐一整改落實，對轄區內樓道口、綠化帶及衛生死角集中清理；開展“三微”項目建設工作，對老舊小區、棄管小區集中整治，用細致的規劃展開全面的建設，用最短的時間解決群眾的訴求，讓群眾幸福感不斷增強，提高群眾對創建工作的知曉率、參與率。
2.改善農村人居環境
瓊湖街道始終牢記習近平總書記“以實施鄉村建設行動為抓手，改善農村人居環境，建設宜居宜業美麗鄉村”的殷殷囑托，將實施鄉村振興戰略中“生態宜居”作為重點工程抓實抓好，穩步推進全域人居環境整治工作；街道積極響應市委市政府的號召，街道工委，辦事處以河湖長制為抓手，強化對水葫蘆問題的交辦、督辦，聯合外包公司對北干渠、南干渠、東干渠、西干渠等流域進行水葫蘆及水上漂浮物打撈清理。
二、收入支出預算執行情況分析
（一）收入支出預算安排情況
2024年本部門收入預算2048.45萬元，全部為一般公共預算財政撥款，同比減少156.84萬元，主要原因是厲行節約。
2024年本部門支出預算2048.45萬元，其中，一般公共服務支出1850.75萬元，國防支出5.00萬元，住房保障支出139.97萬元，文化旅游體育與傳媒支出5.00萬元，社會保障和就業支出10.00萬元，衛生健康支出27.73萬元，節能環保支出5.00萬元，城鄉社區支出5.00萬元。支出較去年減少156.84萬元，下降7.12%，主要是公用經費減少。
（二）收入支出預算執行情況
2024年本部門決算收入12665.11萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5375.10萬元，占42.44%；政府性基金預算財政撥款收入145.36萬元，占1.15%；國有資本經營預算財政撥款收入36.74萬元，占0.29%；其他收入7107.91萬元，占56.13%。
2024年本部門決算支出12292.41萬元，其中：基本支出2137.56萬元，占17.39%；項目支出10154.85萬元，占82.61%。
（三）收入支出與預算對比分析
2024年度財政撥款支出年初預算數為5557.20萬元，支出決算數為5557.20萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為5.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預算的100%。
2、一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）。
年初預算為5.10萬元，支出決算為5.10萬元，完成年初預算的100%。
3、一般公共服務（類）人大事務（款）人大監督（項）。
年初預算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預算的100%。
4、一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）。
年初預算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預算的100%。
5、一般公共服務（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為1.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年初預算的100%。
6、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1928.67萬元，支出決算為1928.67萬元，完成年初預算的100%。
7、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為159.32萬元，支出決算為159.32萬元，完成年初預算的100%。
8、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為1.50萬元，支出決算為1.50萬元，完成年初預算的100%。
9、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為38.00萬元，支出決算為38.00萬元，完成年初預算的100%。
10、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。
年初預算為0.10萬元，支出決算為0.10萬元，完成年初預算的100%。
11、一般公共服務（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預算的100%。
12、一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項統計業務（項）。
年初預算為36.76萬元，支出決算為36.76萬元，完成年初預算的100%。
13、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為29.00萬元，支出決算為29.00萬元，完成年初預算的100%。
14、一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）。
年初預算為7.76萬元，支出決算為7.76萬元，完成年初預算的100%。
15、一般公共服務（類）稅收事務（款）其他稅收事務支出（項）。
年初預算為45.00萬元，支出決算為45.00萬元，完成年初預算的100%。
16、一般公共服務（類）審計事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為5.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預算的100%。
17、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預算的100%。
18、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為5.90萬元，支出決算為5.90萬元，完成年初預算的100%。
19、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預算的100%。
20、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。
年初預算為14.60萬元，支出決算為14.60萬元，完成年初預算的100%。
21、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為16.00萬元，支出決算為16.00萬元，完成年初預算的100%。
22、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為10.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成年初預算的100%。
23、公共安全支出（類）武裝警察部隊（款）其他武裝警察部隊支出（項）。
年初預算為3.58萬元，支出決算為3.58萬元，完成年初預算的100%。
24、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為11.03萬元，支出決算為11.03萬元，完成年初預算的100%。
25、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為83.67萬元，支出決算為83.67萬元，完成年初預算的100%。
26、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）。
年初預算為4.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成年初預算的100%。
27、科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）。
年初預算為10.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成年初預算的100%。
28、科學技術支出（類）科技重大項目（款）其他科技重大項目（項）。
年初預算為22.80萬元，支出決算為22.80萬元，完成年初預算的100%。
29、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為1.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年初預算的100%。
30、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成年初預算的100%。
31、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為627.78萬元，支出決算為627.78萬元，完成年初預算的100%。
32、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）。
年初預算為42.70萬元，支出決算為42.70萬元，完成年初預算的100%。
33、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。
年初預算為447.27萬元，支出決算為447.27萬元，完成年初預算的100%。
34、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為26.05萬元，支出決算為26.05萬元，完成年初預算的100%。
35、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。
年初預算為97.59萬元，支出決算為97.59萬元，完成年初預算的100%。
36、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）。
年初預算為12.70萬元，支出決算為12.70萬元，完成年初預算的100%。
37、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）。
年初預算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預算的100%。
38、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業（項）。
年初預算為30.10萬元，支出決算為30.10萬元，完成年初預算的100%。
39、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理補貼（項）。
年初預算為4.81萬元，支出決算為4.81萬元，完成年初預算的100%。
40、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。
年初預算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預算的100%。
41、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。
年初預算為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預算的100%。
42、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）。
年初預算為82.76萬元，支出決算為82.76萬元，完成年初預算的100%。
43、社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）。
年初預算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預算的100%。
44、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。
年初預算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預算的100%。
45、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為170.04萬元，支出決算為170.04萬元，完成年初預算的100%。
46、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。
年初預算為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預算的100%。
47、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。
年初預算為27.73萬元，支出決算為27.73萬元，完成年初預算的100%。
48、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。
年初預算為13.46萬元，支出決算為13.46萬元，完成年初預算的100%。
49、節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）。
年初預算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成年初預算的100%。
50、節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。
年初預算為35.00萬元，支出決算為35.00萬元，完成年初預算的100%。
51、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為41.20萬元，支出決算為41.20萬元，完成年初預算的100%。
52、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。
年初預算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預算的100%。
53、農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）。
年初預算為0.20萬元，支出決算為0.20萬元，完成年初預算的100%。
54、農林水支出（類）農業農村（款）漁業發展（項）。
年初預算為3.10萬元，支出決算為3.10萬元，完成年初預算的100%。
55、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。
年初預算為180.06萬元，支出決算為198.06萬元，完成年初預算的100%。
56、農林水支出（類）林業和草原（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為3.82萬元，支出決算為3.82萬元，完成年初預算的100%。
57、農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）。
年初預算為2.50萬元，支出決算為2.50萬元，完成年初預算的100%。
58、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）。
年初預算為26.00萬元，支出決算為26.00萬元，完成年初預算的100%。
59、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。
年初預算為10.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成年初預算的100%。
60、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。
年初預算為330.50萬元，支出決算為330.50萬元，完成年初預算的100%。
61、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）。
年初預算為19.00萬元，支出決算為19.00萬元，完成年初預算的100%。
62、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。
年初預算為101.81萬元，支出決算為101.81萬元，完成年初預算的100%。
63、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。
年初預算為49.00萬元，支出決算為49.00萬元，完成年初預算的100%。
64、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。
年初預算為34.73萬元，支出決算為34.73萬元，完成年初預算的100%。
65、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。
年初預算為20.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成年初預算的100%。
66、自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項）。
年初預算為70.48萬元，支出決算為70.48萬元，完成年初預算的100%。
67、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為139.97萬元，支出決算為139.97萬元，完成年初預算的100%。
68、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。
年初預算為180.00萬元，支出決算為180.00萬元，完成年初預算的100%。
69、國有資本經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業退休人員社會化管理補助支出（項）。
年初預算為36.74萬元，支出決算為36.74萬元，完成年初預算的100%。
70、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）其他應急管理支出（項）。
年初預算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預算的100%。
71、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。
年初預算為12.86萬元，支出決算為12.86萬元，完成年初預算的100%。
72、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預算為41.50萬元，支出決算為41.50萬元，完成年初預算的100%。
73、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預算為65.00萬元，支出決算為65.00萬元，完成年初預算的100%。
74、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）。
年初預算為26.00萬元，支出決算為26.00萬元，完成年初預算的100%。
三、收入支出結構分析
2024年度支出總計12292.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出2301.23萬元，占18.72%；公共安全支出14.61萬元，占0.12%；教育支出83.67萬元，占0.68%；科學技術支出36.80萬元，占0.30%；文化旅游體育與傳媒支出9.00萬元，占0.08%；社會保障和就業支出1617.79萬元，占13.16%；衛生健康支出43.19萬元，占0.36%；節能環保支出43.00萬元，占0.35%；城鄉社區支出2612.08萬元，占21.25%；農林水支出740.98萬元，占6.03%；交通運輸支出104.19萬元，占0.85%；商業服務業等支出20.00萬元，占0.17%；自然資源海洋氣象等支出70.48萬元，占0.58%；住房保障支出139.97萬元，占1.14%；糧油物資儲備支出180.00萬元，占1.47%；國有資本經營預算支出36.74萬元，占0.30%；災害防治及應急管理支出3.00萬元，占0.03%；其他支出4235.69萬元，占34.46%。
四、支出按經濟分類科目分析
1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年“三公”經費財政撥款支出預算為8.10萬元，支出決算為6.86萬元，完成預算的84.70%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。
公務接待費支出預算為2.00萬元，支出決算為0.76萬元，完成預算的38.00%。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為6.10萬元，支出決算為6.10萬元，完成預算的100%。
2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.86萬元，占100%。其中：
因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.10萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費6.10萬元，主要是公車加油、維修及保險支出，截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
五、機關運行經費支出說明
2024年度本部門機關運行經費支出288.00萬元，同比減少7.23萬元，下降2.51%，主要是厲行節約，壓縮公用經費。
六、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0.50萬元，用于召開經濟工作會議，人數100人，內容為總結年度經濟發展情況、匯報項目建設進度、部署下年度經濟工作；開支培訓費1.18萬元，用于開展村級財務培訓，內容為組織村報賬員、村務監督委員會成員學習相關法律法規和業務知識。
七、財政撥款收支情況說明
2024年度本部門財政撥款收入5557.20萬元，其中：一般公共預算財政撥款5375.10萬元，占96.73%；政府性基金預算財政撥款145.36萬元，占2.62%；國有資本經營預算財政撥款47.19萬元，占0.67%。
2024年度本部門財政撥款支出5557.20萬元，其中：基本支出2137.56萬元，占38.47%，項目支出3419.64萬元，占61.54%。
八、非財政撥款收入情況說明
2024年度本部門非財政撥款收入7107.91萬元，全部為其他收入。
九、年末結轉和結余情況
2024年年末本部門年末結轉和結余996.61萬元，全部為非財政撥款結轉。
十、績效目標完成情況
專項支出10154.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出372.56萬元，占3.67%；公共安全支出14.61萬元，占0.15%；教育支出83.67萬元，占0.83%；科學技術支出36.80萬元，占0.37%；文化旅游體育與傳媒支出9.00萬元，占0.09%；社會保障和就業支出1617.79萬元，占15.94%；衛生健康支出15.46萬元，占0.16%；節能環保支出43.00萬元，占0.43%；城鄉社區支出2612.38萬元，占25.73%；農林水支出740.98萬元，占7.30%；交通運輸支出104.19萬元，占1.03%；商業服務業等支出20.00萬元，占0.20%；自然資源海洋氣象等支出70.48萬元，占0.70%萬元；糧油物資儲備支出180.00萬元，占1.78%；國有資本經營預算支出36.74萬元，占0.37%；災害防治及應急管理支出3.00萬元，占0.03%；其他支出4194.19萬元，占41.31%。
專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。專項資金撥付一律轉賬結算，杜絕現金支付。資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執行，不準任意改變；特殊情況，必須書面請示主管部門，經審核通過后方可執行。嚴格專項資金審核制度，不準缺項和越程序辦理手續，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內容和文件要求為準。組織專門人員組成專項資金審查小組對專項資金定期或不定期進行督查，確保項目資金專款專用，全程參與項目驗收和采購項目接交。
注：收入支出預算執行情況分析可參考部門決算分析評價表及行政事業單位財務分析指標（附后）。
行政事業單位財務分析指標
一、行政單位財務分析指標
1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：
支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%
2.當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：
當年預算支出完成率＝年終執行數÷全年預算數×100%
年終執行數不含上年結轉和結余支出數。
3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經費水平。計算公式為：
人均開支＝本期支出數÷本期平均在職人員數×100%
4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：
項目支出比率=本期項目支出數÷本期支出總數×100%
5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：
人員支出比率=本期人員支出數÷本期支出總數×100%
公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100%
6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：
人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數
7.人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：
人車比例=本期末在職人員數÷本期末公務用車實有數
二、事業單位財務分析指標
1.預算收入和支出完成率，衡量事業單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：
預算收入完成率＝年終執行數÷全年預算數×100%
年終執行數不含上年結轉和結余收入數
預算支出完成率＝年終執行數÷全年預算數×100%
年終執行數不含上年結轉和結余支出數
2.人員支出、公用支出占事業支出的比率，衡量事業單位事業支出結構。計算公式為：
人員支出比率＝人員支出÷事業支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事業支出×100%
3.人均基本支出，衡量事業單位按照實際在編人數平均的基本支出水平。計算公式為：
人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數
此外，行業事業單位還可根據相關財務制度規定和分析需要增加相關分析指標，如：
1.財政撥款依存度, 衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。
財政撥款依存度＝財政撥款收入÷收入總額×100%
附件：
