沅江市信訪局2023年度部門決算分析報告
一、單位情況
（一）基本情況。
1．主要職能。
（一）貫徹執行上級黨委、政府關于信訪工作的方針政策；承擔自治區黨委、政府和委、行署及領導同志批辦的信訪案件的交辦、督辦、結案等工作；負責指導委、行署各部門、人民團體及各旗、開發區、示范區的信訪工作。
（二）負責向委、行署及領導同志反映群眾來信、來電、來訪中提出的重要建議、意見和問題；負責處理公民、法人及其他組織給委、行署及領導同志的來信、來電（電子郵件、電話、傳真等），接待來訪。
（三）負責對全信訪工作進行協調指導；研究、起草有關信訪工作的政策及措施；總結推廣各地區、各部門信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。
（四）負責協調、督導、辦理領導同志交辦的信訪事項并抓好落實；負責向各旗、開發區、示范區和部門交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實情況；負責協調、督促、處理跨地區、跨部門的重要信訪問題。
（五）負責綜合分析研判信訪信息，開展調查研究，向委、行署提出制定、修改、完善有關政策和措施的建議。
（六）負責指導、維護、管理全信訪信息系統；負責信訪熱線電話、網上信訪、長信箱的受理、辦理、答復等工作。
（七）負責指導全信訪工作部門干部隊伍建設，抓好信訪工作人才隊伍建設；負責指導信訪系統黨風廉政建設；負責全信訪干部隊伍的培訓工作。
（八）負責處理信訪突出問題及群體性事件聯席會議辦公室具體工作，督促落實處理信訪突出問題及群體性事件聯席會議決定的事項，綜合分析、組織協調、督促檢查地方和部門處理信訪突出問題及群體性事件工作，推動信訪工作深入開展。
（九）承辦委、行署交辦的其他事項。
2．機構情況。
本單位由綜合辦公室、辦信科、來訪接待科、督查科組成。
3．人員情況。
本單位年未在職人員實有人數11人。
（二）當年取得的主要事業成效。
2023年全市信訪工作緊緊圍繞市委、市政府工作大局，牢記為民解難、為黨分憂的政治責任，堅持“穩中求進”工作總基調，以“貫徹黨的二十大、落實新條例、開創新局面”為主線，深入開展“《信訪工作條例》落實年、信訪工作示范縣創建、大督查大接訪大調研”三項活動，著力推進信訪機關政治建設、信訪問題源頭治理、化解信訪積案常態化、信訪工作體制機制改革、信訪干部隊伍建設，為全市高質量發展提供信訪工作力量。
2023年全市信訪總量1298件人次，同比上升96.07%，其中來信321件次、來訪645人次、網上信訪332次。去年圓滿完成兩會、中國文聯“益陽文化周”活動、益陽市七屆人大三次會議、第三屆中非經貿博覽會等特護期信訪安全保障任務。
二、收入支出預算執行情況分析
（一）收入支出預算安排情況。
包括單位收入、支出年初預算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因(可用柱形圖或折線圖)。
1、單位收入年初預算安排與上年對比分析情況
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項 目 |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減 |
變動原因 |
|
% |
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本年收入 |
1999900.00 |
2060500.00 |
-60600.00 |
-2.94% |
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|
一般公共預算財政撥款收入 |
1999900.00 |
2,060,500.00 |
-60600.00 |
-2.94% |
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|
政府性基金預算財政撥款收入 |
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其他收入 |
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2、單位支出年初預算安排情況
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項 目 |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減 |
變動原因 |
|
% |
|||||
|
本年支出 |
1999900.00 |
2060500.00 |
-60600.00 |
-2.94% |
|
|
基本支出 |
1069900.00 |
1130500.00 |
-60600.00 |
-5.36% |
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人員經費 |
979900.00 |
1,020,500.00 |
-40600.00 |
-3.98% |
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公用經費 |
90000.00 |
110,000.00 |
-20000.00 |
-18.18% |
壓縮一般性支出 |
|
項目支出 |
930000.00 |
930,000.00 |
0.00 |
0.00% |
|
（二）收入支出預算執行情況。
當年收入支出預算執行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。
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收支預算執行情況與上年對比分析 |
|||||
|
項 目 |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減 |
變動原因 |
|
% |
|||||
|
本年收入 |
3395645.77 |
3395714 |
-68.23 |
0 |
|
|
本年支出 |
3395645.77 |
3439777.9 |
-44132.13 |
-1.28 |
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1．收入支出與預算對比分析。
（1）收入預決算對比分析。
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項 目 |
年初預算數 |
決算數 |
預決算差額 |
差額 |
原因 |
|
% |
|||||
|
本年收入 |
1,999,900.00 |
3,395,645.77 |
1,395,745.77 |
41.10% |
|
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1,999,900.00 |
3,395,645.77 |
1,395,745.77 |
41.10% |
調補追加項目收入 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
0 |
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|
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|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
0 |
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四、上級補助收入 |
0 |
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|
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五、事業收入 |
0 |
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六、經營收入 |
0 |
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|
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七、附屬單位上繳收入 |
0 |
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八、其他收入 |
0 |
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（2）支出預決算對比分析
|
項 目 |
年初預算數 |
決算數 |
預決算差額 |
差額 |
原因 |
|
% |
|||||
|
本年支出 |
1,999,900.00 |
3,395,645.77 |
1,395,745.77 |
41.10% |
|
|
一、一般公共服務支出 |
1920900 |
2694061.96 |
773,161.96 |
28.70% |
調補追加項目收入 |
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二、外交支出 |
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三、國防支出 |
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四、公共安全支出 |
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500000 |
500,000.00 |
100.00% |
調補追加項目收入 |
|
五、教育支出 |
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六、科學技術支出 |
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102986.79 |
102,986.79 |
100.00% |
調補追加項目收入 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八、社會保障和就業支出 |
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九、衛生健康支出 |
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480 |
480.00 |
100.00% |
調補追加項目收入 |
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十、節能環保支出 |
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十一、城鄉社區支出 |
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十二、農林水支出 |
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19,110.00 |
19,110.00 |
100.00% |
調補追加項目收入 |
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十三、交通運輸支出 |
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十四、資源勘探工業信息等支出 |
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十五、商業服務業等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
79,000.00 |
79,007.02 |
7.02 |
0.01% |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、國有資本經營預算支出 |
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二十二、災害防治及應急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、債務還本支出 |
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二十五、債務付息支出 |
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二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
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2．收入支出結構分析。
（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）
（3）收入支出與上年度對比情況及原因分析(可用柱形圖或折線圖)。單位：萬元
3．支出按經濟分類科目分析。
（1）“三公”經費支出情況：可進行上下年對比。
（2）會議費支出情況：可進行上下年對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。
（4）培訓費支出情況：可進行上下年對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。
4.財政撥款收入、支出分析。
（1）本年度財政撥款收入情況分析表
本年度財政撥款收入3395645.77元，其中一般公共預算財政撥款收入3395645.77元，政府性基金預算撥款收入0元。
（2）本年度財政撥款支出情況分析表
本年度財政撥款支出3395645.77元，其中：基本支出1330710.69元：人員經費1223936.11元，公用經費106774.58元；項目支出2064935.08元。
5.非財政撥款收入分析。
本年度無其他收入。
（三）年末結轉和結余情況。
本年度年末無結轉結余資金。
（四）與預算支出相關的其他指標分析。
對資產、負債信息進行分析，主要分析與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。
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項 目 |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減 |
變動原因 |
|
% |
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|
1.貨幣資金 |
5470 |
0 |
5470 |
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根據本年度運行實際情況正常增減變動 |
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2.財政應返還額度 |
|
0 |
0 |
|
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|
3.房屋 |
|
0 |
0 |
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4.車輛 |
20598.18 |
20598.18 |
0 |
0 |
|
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5.在建工程 |
|
0 |
0 |
|
|
|
6.借款 |
|
0 |
0 |
|
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7.應繳財政款 |
|
0 |
0 |
|
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8.應付職工薪酬 |
|
0 |
0 |
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（五）績效目標完成情況。
本單位本年度項目支出、整體支出績效目標基本已完成。
（六）當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。
三、本年度部門決算等財務工作開展情況
（一）本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。
（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。
（三）對單位決算管理及報表設計的意見建議。
（四）對加強部門決算數據分析利用工作的建議。
附：
行政事業單位財務分析指標
一、行政單位財務分析指標
1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：
支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%
2.當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：
當年預算支出完成率＝年終執行數÷調整預算數×100%
年終執行數不含上年結轉和結余支出數。
3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經費水平。計算公式為：
人均開支＝本期支出數÷本期平均在職人員數×100%
4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：
項目支出比率=本期項目支出數÷本期支出總數×100%
5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：
人員支出比率=本期人員支出數÷本期支出總數×100%
公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100%
6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：
人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數
7.人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：
人車比例=本期末在職人員數÷本期末公務用車實有數:1
二、事業單位財務分析指標
1.預算收入和支出完成率，衡量事業單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：
預算收入完成率＝年終執行數÷調整預算數×100%
年終執行數不含上年結轉和結余收入數
預算支出完成率＝年終執行數÷調整預算數×100%
年終執行數不含上年結轉和結余支出數
2.人員支出、公用支出占事業支出的比率，衡量事業單位事業支出結構。計算公式為：
人員支出比率＝人員支出÷事業支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事業支出×100%
3.人均基本支出，衡量事業單位按照實際在編人數平均的基本支出水平。計算公式為：
人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數
此外，行業事業單位還可根據相關財務制度規定和分析需要增加相關分析指標，如：
1.財政撥款依存度, 衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。
財政撥款依存度＝財政撥款收入÷收入總額×100%